El módulo de Compras permite registrar y administrar las operaciones realizadas con proveedores, facilitando el control de mercadería, comprobantes y movimientos asociados a cada compra.
A través de este módulo podrás:
Registrar compras realizadas a proveedores.
Consultar compras previamente cargadas.
Editar o gestionar operaciones registradas.
Mantener un control organizado de la documentación asociada a cada compra.
Haciendo clic en el print de pantalla, podrás ver la imagen más grande.
Cómo parametrizar el módulo de compras
Antes de comenzar a registrar compras en el sistema, es recomendable parametrizar correctamente el módulo de compras, ya que esto permitirá configurar el comportamiento del sistema y los datos que se utilizarán al registrar operaciones con proveedores.
Para hacerlo:
Ingresa al módulo Configuración.
Accede a la sección Parámetros > Parámetros de compra.
Revisa y configura los parámetros disponibles según la operatoria de tu negocio.
Desde esta sección podrás definir distintas configuraciones relacionadas con el registro de compras y la gestión de comprobantes de proveedores.
Una vez realizada la parametrización inicial, podrás comenzar a registrar compras dentro del sistema.
En la siguiente guía encontrarás todos los parámetros disponibles y para qué sirve cada uno.
Cómo registrar una compra
En Dux es posible registrar compras de dos maneras: manual o masiva, según la cantidad de operaciones que necesites cargar en el sistema.
Registro manual de compras
Esta opción permite registrar una compra por vez, completando los datos correspondientes dentro del sistema.
👉Puedes consultar la guía completa aquí:
Cómo registrar una nueva compra
Importación masiva de compras
Esta opción permite registrar varias compras en simultáneo mediante la carga de información a través de un archivo.
👉 Puedes consultar la guía completa aquí:
Cómo importar compras
Cómo visualizar compras registradas
Todas las compras cargadas se visualizarán dentro del módulo Compras.
Desde esta pantalla podrás:
Consultar el listado de compras realizadas.
Aplicar filtros para encontrar operaciones específicas.
Acceder al detalle de cada compra registrada.
Esto permite llevar un control ordenado de todas las operaciones con proveedores.
Acciones disponibles en el módulo de compras
Dentro del módulo Compras el sistema ofrece distintas acciones que permiten registrar nuevas operaciones, gestionar compras existentes y realizar tareas administrativas relacionadas con los comprobantes de proveedores.
Acciones generales del módulo
Estas acciones se encuentran disponibles dentro del listado de compras y permiten realizar operaciones generales sobre las compras registradas.
Nuevo comprobante
Permite registrar una nueva compra en el sistema.
Desde esta opción podrás cargar los datos correspondientes al comprobante emitido por el proveedor, como por ejemplo:
proveedor
tipo y número de comprobante
productos o servicios adquiridos
importes de la operación
Exportar
Permite exportar el listado de compras registradas para su análisis o control externo.
Esta opción resulta útil cuando se necesita trabajar la información en otros formatos o generar reportes fuera del sistema.
Acciones disponibles
Dentro de la sección Acciones se encuentran disponibles distintas herramientas para gestionar las compras.
Recepcionar
Permite registrar la recepción de los productos asociados a una compra.
Esta opción es útil para confirmar que la mercadería indicada en el comprobante fue efectivamente recibida.
Realizar pago:
Permite registrar el pago de una compra cargada en el sistema.
Desde esta opción se podrá indicar el medio de pago utilizado y dejar registrado el movimiento correspondiente.
Importar comprobante de compra
Permite importar comprobantes de compra al sistema a través de un archivo, facilitando la carga masiva de operaciones cuando se manejan grandes volúmenes de compras.
Gestiones disponibles en cada compra
Al ingresar al detalle de una compra registrada, el sistema ofrece distintas acciones para gestionar esa operación.
Estas gestiones permiten consultar información, registrar pagos o realizar modificaciones sobre el comprobante.
Imprimir comprobante
Permite imprimir el comprobante de la compra registrada.
Esta opción facilita la consulta o el respaldo físico de la operación.
Realizar pago
Permite registrar el pago correspondiente a la compra seleccionada, dejando registrado el movimiento dentro del sistema.
Aplicar pago
Permite aplicar un pago previamente registrado a la compra correspondiente, vinculando el movimiento de pago con el comprobante de compra.
Información de pago
Permite consultar los pagos asociados a la compra, mostrando el detalle de las operaciones registradas.
Imprimir pago
Permite imprimir el comprobante del pago realizado para su consulta o respaldo.
Recepcionar
Permite registrar la recepción de los productos asociados a esa compra, confirmando el ingreso de la mercadería al sistema.
Anular comprobante
Permite anular una compra registrada en caso de que haya sido cargada por error o ya no corresponda mantenerla activa.
La operación quedará registrada como anulada dentro del sistema.
Duplicar comprobante
Permite generar una nueva compra tomando como base un comprobante existente.
Esta opción resulta útil cuando se realizan compras similares de manera frecuente.
Otras acciones disponibles
Además de las gestiones principales, el sistema ofrece herramientas adicionales para trabajar con la información de la compra.
Imprimir etiqueta
Permite imprimir etiquetas asociadas a los productos de la compra.
Imprimir hoja de etiquetas
Permite generar una hoja completa de etiquetas para impresión, facilitando la identificación de los productos.
Modificar fecha de imputación contable
Permite modificar la fecha de imputación contable del comprobante, ajustando el registro de la operación dentro del período contable correspondiente.
Observación
Permite agregar o consultar comentarios u observaciones asociadas a la compra, lo que facilita dejar notas internas o información adicional sobre la operación.
Ver detalle de la compra
Permite consultar toda la información asociada a la operación registrada.
Desde esta vista se pueden revisar:
productos o servicios cargados
montos registrados
datos del proveedor
comprobante asociado
Adjuntar factura o comprobante
Permite adjuntar la factura o comprobante emitido por el proveedor.
El archivo debe cargarse en formato PDF.
Recomendaciones para la gestión de compras
Para mantener un mejor control de las operaciones registradas en el sistema se recomienda:
Registrar cada compra con su proveedor correspondiente.
Verificar correctamente los datos del comprobante cargado.
Adjuntar la factura del proveedor en formato PDF para mantener el respaldo de la operación.
De esta manera podrás llevar un control ordenado de las compras realizadas y su documentación asociada.
Guías relacionadas
Si deseas profundizar sobre la gestión de comprasdentro del sistema, puedes consultar también la siguiente guía:
En esta sección encontrarás respuestas a dudas habituales relacionadas con el registro de compras, gestión de comprobantes y operaciones con proveedores.
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