Proveedor: aquí deberás elegir el proveedor al que se asociara la compra. Podrás buscar el nombre del proveedor que se encuentre cargado, o cargar uno nuevo desde el botón +.

Tipo de comprobante: aquí deberás elegir el tipo de comprobante que tendrá la compra.

Comprobante: aquí deberás colocar el número del comprobante. Por ejemplo: A-00001-00002569. La letra que se coloque debe coincidir con la categoría fiscal que tenga cargada el proveedor.

Condición pago: aquí podrás elegir la condición de pago que tenga el comprobante. La misma debe haber sido creada previamente en sistema, para más información podés acceder a la siguiente guía ¿Cómo activar Condiciones de Pago?

Fecha: aquí deberás colocar la fecha del comprobante.

Fecha imputación contable: aquí deberás colocar la fecha de imputación que tendrá el comprobante. Esto determinará con que fecha figurara en el libro IVA de compras.

Fecha vencimiento: aquí podrás colocar la fecha de vencimiento del comprobante.

Realiza recepción: esta opción determinara si la compra realizara recepción de stock o no, es decir si se realiza el ingreso de stock o si queda pendiente.

Depósito: en caso de haber tildado la opción anterior, podrás elegir en que deposito ingresara la mercadería.

Código de Producto(*): podrás seleccionar por medio del buscador un producto cargado previamente.

Producto(*): si no deseas buscar el producto mediante el código, podrás ingresar el nombre del mismo.

Cantidad: podrás ingresar la cantidad de unidades del producto seleccionado.

Precio Unitario: se cargará el costo de compra ingresado en el producto. En caso de que el costo haya cambiado, podrás colocarlo manualmente.

Impuesto Interno Unitario: traerá de manera automática el impuesto interno que hayas cargado en el producto, teniendo la posibilidad también de modificarlo en el momento. En el caso de que tengas activa el parámetro de compra de "Actualizar costos producto Comprar Automáticamente" funcionará igual, actualizando también el impuesto interno desde el momento que lo modifiques.

Porcentaje Descuento: podrás colocar un porcentaje de descuento que se verá reflejado en el total.

Porc. IVA (configuración opcional): podrás modificar el porcentaje de IVA que incida sobre el costo de compra cargado del producto seleccionado, los porcentajes disponibles son 0/2.5/10.5/21/27.

Para habilitarlo en el caso de que desees utilizarlo, desde Configuración>Parámetros>Parámetros de Compra, y tildar la opción "Permite Cambiar IVA" y luego guardar cambios.

Actualizar Costo Producto: esta configuración opcional facilita la actualización automática de los costos al generar una compra. Con esta función activada, cada vez que se realice una compra, se actualizarán automáticamente los costos asociados a los productos. Esto impactará en el costo de compra inicialmente registrado al crear el producto, modificándolo sin necesidad de realizarlo después.

Para habilitarlo en el caso de que desees utilizarlo, desde Configuración > Parámetros > Parámetros de Compra, tildar la opción "Actualizar Costo Producto Comprar Automáticamente" y luego guardar cambios.

Caja: aquí podrás elegir la caja, en caso de que haya más de una creada. Por defecto, se mostrará la habilitada a la sucursal en la que estás actualmente logueado.

Punto de Venta: aquí podrás elegir el punto de venta y esto determinará la secuencia del recibo de pago.

Tipo valor: aquí tendrás la opción de elegir la forma de pago seleccionada. Por defecto, se encuentran predeterminadas las opciones de efectivo, cheque de tercero, cuenta (donde podrás incluir medios alternativos como por ejemplo Mercado Pago, transferencias bancarias, tarjetas de débito, chequera propias, entre otros). Es importante destacar que las dos últimas opciones deben ser configuradas previamente en el apartado de Configuración > Tesorería.

Moneda: debes seleccionar la moneda, los valores posibles son pesos o dólares.

Monto: aquí deberás indicar el monto a pagar, podrás ingresar la totalidad del pago o de forma parcial, por ejemplo si no se abona la totalidad, el restante a pagar ingresará en la cuenta corriente del proveedor.