El módulo de Gastos permite registrar y administrar los comprobantes de proveedores correspondientes a servicios u otros gastos del negocio que no están relacionados con la compra de mercadería.
A través de este módulo podrás:
Registrar comprobantes de gastos emitidos por proveedores, como servicios, gastos bancarios, sueldos, entre otros.
Consultar gastos previamente cargados en el sistema.
Editar o gestionar operaciones registradas cuando sea necesario.
Mantener un control organizado de los comprobantes asociados a los gastos del negocio.
Esto permite llevar un registro claro y ordenado de los egresos, facilitando su seguimiento administrativo y contable.
Cómo parametrizar el módulo de gastos
Antes de comenzar a registrar gastos en el sistema, es recomendable parametrizar correctamente el módulo, ya que esto permitirá configurar el comportamiento del sistema y los datos que se utilizarán al registrar operaciones con proveedores.
Para hacerlo:
Ingresar al módulo Configuración.
Acceder a la sección Parámetros → Parámetros de compra.
Revisar y configurar los parámetros disponibles según la operatoria de tu negocio.
Desde esta sección podrás definir distintas configuraciones relacionadas con el registro de gastos y la gestión de comprobantes de proveedores.
Una vez realizada la parametrización inicial, podrás comenzar a registrar gastos dentro del sistema.
📖 En la siguiente guía encontrarás todos los parámetros disponibles y para qué sirve cada uno:
Cómo cargar un gasto
Para registrar un gasto en el sistema primero es necesario crear el tipo de gasto en la base de datos. Luego podrás utilizarlo al momento de cargar el comprobante correspondiente.
El proceso se realiza en dos pasos.
1. Crear el gasto en Base de datos
Antes de registrar el comprobante, es necesario crear el tipo de gasto que se utilizará en la operación.
Para hacerlo:
Ir a Base de datos
Ingresar en Gastos
Hacer clic en Nuevo gasto
Completar los datos correspondientes
Guardar
En este paso también podrás asociar la cuenta contable correspondiente, que será utilizada cuando el sistema genere el asiento contable del gasto.
📖 Podés ver el paso a paso completo aquí.
2. Registrar el comprobante del gasto
Una vez creado el gasto en la base de datos, ya podrás registrar el comprobante del proveedor.
Para hacerlo:
Ingresar al módulo Gastos
Hacer clic en Nuevo gasto
Seleccionar el proveedor
Elegir el gasto previamente creado
Completar los datos del comprobante
Guardar
De esta manera quedará registrado el gasto en el sistema y se podrá utilizar para su control administrativo y contable.
📖 Podés ver el paso a paso completo aquí.
Gasto rápido
La opción Gasto rápido permite registrar egresos de forma ágil cuando no se cuenta con un comprobante formal o un proveedor registrado.
Esta opción suele utilizarse para gastos cotidianos o menores, por ejemplo:
Compras en un kiosco
Pequeños gastos de oficina
Gastos ocasionales sin factura
Pagos menores realizados en efectivo
De esta manera podés registrar el movimiento igualmente en el sistema, manteniendo un control de los egresos del negocio.
📖 Podés ver cómo utilizar esta función aquí.
Cómo visualizar gastos registrados
Todos los gastos cargados se visualizarán dentro del módulo Compras → Gastos.
Desde esta pantalla podrás:
Consultar el listado de gastos realizados.
Aplicar filtros para encontrar operaciones específicas.
Acceder al detalle de cada gasto registrado.
Esto permite llevar un control ordenado de todas las operaciones con proveedores.
Acciones disponibles en el módulo de gastos
Dentro del módulo de Gastos, el sistema ofrece distintas acciones que permiten registrar nuevas operaciones, gestionar gastos existentes y realizar tareas administrativas relacionadas con los comprobantes de proveedores.
Acciones generales del módulo
Estas acciones se encuentran disponibles dentro del listado de gastos y permiten realizar operaciones generales sobre los registros.
Nuevo gasto
Permite registrar un nuevo gasto en el sistema.
Desde esta opción podrás cargar los datos correspondientes al comprobante emitido por el proveedor, como por ejemplo:
proveedor
tipo y número de comprobante
servicios o conceptos del gasto
importes de la operación
Gasto rápido
Permite registrar un gasto de forma ágil en el sistema, sin necesidad de contar con un comprobante o proveedor asociado.
Desde esta opción podrás cargar información básica del gasto, como por ejemplo:
concepto del gasto
forma de pago utilizada
importe del gasto
observaciones adicionales
Esta opción es útil para registrar gastos menores u ocasionales, como compras en kioscos u otros egresos sin comprobante formal.
Exportar
Permite exportar el listado de gastos registrados para su análisis o control externo.
Esta opción resulta útil cuando se necesita trabajar la información en otros formatos o generar reportes fuera del sistema.
Gestiones disponibles en cada gasto
Al ingresar al detalle de un gasto registrado, el sistema ofrece distintas acciones para gestionar esa operación.
Estas gestiones permiten consultar información, registrar pagos o realizar modificaciones sobre el comprobante.
Imprimir comprobante
Permite imprimir el comprobante del gasto registrado.
Esta opción facilita la consulta o el respaldo físico de la operación.
Realizar pago
Permite registrar el pago correspondiente al gasto seleccionado, dejando registrado el movimiento dentro del sistema.
Aplicar pago
Permite aplicar un pago previamente registrado al gasto correspondiente, vinculando el movimiento de pago con el comprobante.
Información de pago
Permite consultar los pagos asociados al gasto, mostrando el detalle de las operaciones registradas.
Imprimir pago
Permite imprimir el comprobante del pago realizado para su consulta o respaldo.
Anular comprobante
Permite anular un gasto registrado en caso de que haya sido cargado por error o ya no corresponda mantenerlo activo.
La operación quedará registrada como anulada dentro del sistema.
Duplicar comprobante
Permite generar un nuevo gasto tomando como base un comprobante existente.
Esta opción resulta útil cuando se registran gastos similares de manera frecuente.
Ver detalle del gasto
Permite consultar toda la información asociada a la operación registrada.
Desde esta vista se pueden revisar:
servicios o conceptos cargados
montos registrados
datos del proveedor
comprobante asociado
Adjuntar factura o comprobante
Permite adjuntar la factura o comprobante emitido por el proveedor.
El archivo debe cargarse en formato PDF.
Guías relacionadas
Si deseas profundizar sobre la gestión de gastos dentro del sistema, puedes consultar también la siguiente guía:
En esta sección encontrarás respuestas a dudas habituales relacionadas con el registro de gastos, gestión de comprobantes y operaciones con proveedores.
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