¡Comencemos!

Tipo de Comprobante Por Defecto: acá vamos a determinar si por defecto queremos que al hacer una nueva compra, el tipo de comprobante que aparezca sea FACTURA o COMPROBANTE DE COMPRA.

Condición Pago: los valores disponibles son NO UTILIZA, UTILIZA y OBLIGATORIA.

-No utiliza: la opción no se activa, y no va a figurar en la compra.

-Utiliza: la opción se va a activar, y se va a habilitar un campo para elegir una condición por defecto.

-Obligatoria: con esta opción, dejamos configurado que si o si al momento de hacer una nueva compra, se deba colocar una condición de pago.

Para mas información acerca de esta función, podes acceder a la siguiente guía ¿Cómo activar Condiciones de Pago?

Ver Iva Discriminado: al activar esta opción, podemos configurar que al momento de cargar una nueva compra, la misma nos muestre el precio con IVA discriminado. Afecta solo a la vista dentro de la pantalla de nueva venta.

Permitir Carga Monto Negativo: al activar esta opción, el sistema nos permitirá cargar una compra con monto en negativo.

Mostrar Descuento: al activar esta función, estaremos configurando que en una nueva compra, podremos cargar descuentos.

Opciones Descuento: podemos determinar si el tipo de descuento que vamos a manejar es por porcentaje o por monto.

Muestra Cotización Dólar Al Facturar: al activar esta opción, la compra nos mostrara la cotización actual. Por el momento las compras solo pueden ser cargadas en PESOS.

Muestra Fecha Vencimiento: al activar esta opción, podremos poner una fecha de vencimiento a la compra. (Modo informativo)

Muestra Percepciones: al activar esta función, podemos habilitar que al cargar una compra nueva, podamos agregarle las percepciones que necesitemos. Para mas información podes acceder a la siguiente guía ¿Cómo Configurar Percepciones?

Muestra Retenciones: al momento de hacer un nuevo pago, puede pasar que necesitemos cargar retenciones, y para poder hacerlo debemos activar esta opción.

Realiza Recepción: al activar esta opción, al momento de cargar una nueva compra el sistema nos va a mostrar este apartado, para elegir si la compra que estamos cargando va a realizar la recepción de la mercadería.

Permite Pago Cuenta Corriente: no se utiliza.

Permite Agregar Fecha Imputación Contable: al activar esta opción, al momento de cargar una nueva compra, podemos elegir que impacte contablemente en otra fecha diferente a la que estamos cargando el comprobante. Por ejemplo: la compra puede ser cargada con fecha de noviembre, pero hacer que impute en el libro IVA de diciembre.

Permite Seleccionar Tipo Entrega: al activar esta opción, podremos elegir si hacemos entrega inmediata o no entrega, al momento de cargar una nota de crédito/debito, esto va a generar el movimiento o no de stock.

Tipo de Entrega por defecto (Notas Crédito/Débito): viene relacionado al parámetro anterior. Podemos dejar por defecto un tipo de entrega.

Tipos de Comprobantes Habilitados: en caso que necesitemos otro tipo de comprobante que no sea X o FACTURA, desde acá podremos habilitarlos. Las opciones son:

-TIQUE FACTURA.

-FACTURA EXTERIOR.

-OTROS COMPROBANTES FISCALES A.

-OTROS COMPROBANTES FISCALES B.

-OTROS COMPROBANTES FISCALES C.

-OTROS COMP. FISCALES (EXCLUIDOS R.G. 1415)

Mostrar Componentes de Productos Compuestos (Notas Crédito/Débito): si manejamos productos combos o de producción, con esta opción podemos hacer que al cargar una nota de crédito/debito con uno, nos muestre los componentes.

Cargar Producto Automáticamente: al activar esta opción, le indicamos al sistema que en el momento que buscamos un producto debe agregarlo automáticamente al detalle, para no tener que hacerlo manualmente desde el +.

Actualizar Costo Producto Comprar Automáticamente: al activar esta opción, el sistema va a tomar el nuevo costo que pongas en la compra, y lo va a actualizar en la base de datos.

Incluir IVA en la actualización de costo: al activar esta opción, el IVA que le pongas al costo en el comprobante de compra, va a incluirse en el costo guardado del producto en la base. Recomendamos que el IVA no forme parte del costo.

Incluir descuento en la actualización de costo: al activar esta opción, si la compra tiene un descuento, este afectara al monto del costo de compra.

Agrupa Detalles En Nueva Orden De Compra: al activar esta opción, al momento de cargar una orden de compra nueva, si elegimos mas de una vez el mismo código, esto se agrupara en un registro.

Opción Actualizar Costo: al activar esta opción, al momento de cargar una compra nueva, nos va a aparecer el apartado para elegir que productos van a actualizar costo con esa compra o no.

Permite Cambiar Iva: al activar esta opción, podemos configurar que al momento de cargar una nueva compra, podamos cambiar el IVA de un producto.

Permite Descripción Trazable: al activar esta opción, al momento de cargar una compra con un producto trazable, podemos buscar el mismo por la descripción que le hayamos puesto previamente.

Permite Lote Trazable: al activar esta opción, al momento de cargar una compra con un producto trazable, podemos buscar el mismo por el lote que hayamos configurado.

Muestra Productos Deshabilitados: al activar esta opción, si colocamos en la nueva compra un código deshabilitado, el sistema nos va a a dar aviso, y nos permitirá habilitarlo nuevamente en caso que necesitemos.

Ordenar Lista Según Orden De Carga: al activar esta opción, estarás configurando que el sistema ordene los productos según el orden en que vayas eligiéndolos.

Permite Fecha Vencimiento Trazable: al activar esta opción, al momento de cargar una compra con un producto trazable, podremos colocarle una fecha de vencimiento.

Centro de Costo por Defecto Compras: al configurar esta opción, podemos elegir un centro de costo predefinido para las compras. Para mas información podes acceder a la siguiente guía ¿Qué es centro de costo y cómo usarlo?

Centro de Costo por Defecto Orden Compra: al configurar esta opción, podemos elegir un centro de costo predefinido para las ordenes de compra. Para mas información podes acceder a la siguiente guía ¿Qué es centro de costo y cómo usarlo?

Cantidad de Decimales: podemos configurar cuantos decimales queremos que nuestro precio maneje en una compra. Los valores disponibles son: dos decimales, cuatro decimales o sin decimales.

Monto Total de IVA Detallado: al activar esta opción, tengamos tildado o no el parámetro de ver IVA discriminado, el sistema siempre nos va a mostrar el total de IVA.

Actualizar Alícuota Iva Del Producto Al Comprar: al activar esta opción, en caso que modifiquemos el IVA en un producto al momento de hacer una nueva compra, el sistema va a modificar el IVA en la base de datos del producto.

Utiliza Código de Barra de Balanza: al activar esta opción, se nos va a habilitar la configuración de nuestra balanza. Para mas información podes acceder a la siguiente guía Cómo Configurar la Balanza.

Permite Ver Cantidad Total Productos: al activar esta opción, al momento de hacer la compra el sistema va a mostrarte la cantidad total de unidades de los productos elegidos en la misma.

Utilizar Borradores: al activar esta opción, estaremos configurando el uso de borradores en compras/ordenes de compra, esto nos va a servir para que nuestro proceso de carga quede guardado incluso si no lo generamos al comprobante en el momento. Para mas información, podes acceder a la siguiente guía Activa tus Borradores en Compra

Cargar Monto Cobro Automáticamente: al activar esta opción, el sistema ira sumando en el apartado MONTO del pago, el total de la compra, para que no tengamos que hacerlo manualmente.

Caja: si tenemos varias cajas habilitadas en la sucursal, con esta opción podemos dejar por defecto la caja que necesitemos, y en caso de necesitar cambiarla hacerlo manualmente.

Forma Pago Por Defecto: podemos dejar configurado por defecto una forma de pago, y en caso de necesitar cambiar la misma manualmente al cargar el pago de una nueva compra.

Permite Cambiar Fecha Pago: al activar esta opción, podremos modificar la fecha de pago para que el registro se haga con la fecha que estamos eligiendo.

Selección de Facturas Pendientes en Nuevo Pago: al activar esta función, estamos configurando que al momento de cargar un pago nuevo desde compras > pagos, el sistema nos va a mostrar todas las compras que el proveedor elegido, tenga pendiente de pagar.

Eliminar IVA Automáticamente en Comprobantes X: al activar esta opción, cada vez que carguemos un comprobante de compra X, el sistema va a eliminar el IVA de los montos.

Imprime Comprobante Gasto: acá vamos a elegir como va a ser la impresión luego de generar un GASTO:

-NO IMPRIME: no genera el PDF, y para imprimir debes hacerlo manualmente desde el gasto.

-IMPRIME: se genera automáticamente el PDF.

-PREGUNTA: vos elegís si generar el PDF o no en el momento.

Imprime Orden Pago: al activar esta opción, automáticamente que hagamos un pago nuevo, se va a generar el PDF para imprimir la orden de pago.

Imprime Comprobante Compra: acá vamos a elegir como va a ser la impresión luego de generar un comprobante:

-NO IMPRIME: no genera el PDF, y para imprimir debes hacerlo manualmente desde la compra.

-IMPRIME: se genera automáticamente el PDF.

-PREGUNTA: vos elegís si generar el PDF o no en el momento.

Imprime Pagos: al activar esta opción, automáticamente que hagamos un pago nuevo, se va a generar el PDF para imprimir el mismo.

Imprime Retenciones: al activar esta opción, si nuestro pago incluye retenciones, se puede generar el PDF con las mismas.

Orden de pago imprime pie de firmas: al activar esta opción, al momento de imprimir una orden de pago, nos va a figurar el apartado para firmar.