En este artículo te mostramos distintas situaciones que pueden surgir cuando algunas configuraciones o procesos no se realizan correctamente en Dux. Conocerlas te va a permitir anticiparte a estos escenarios y mantener el sistema funcionando de manera correcta.
Haciendo clic en el print de pantalla, podrás ver la imagen más grande.
Productos
El producto stockeable no está habilitado en ningún depósito
Este inconveniente se presenta cuando los productos no se encuentran habilitados en los depósitos creados.
Para solucionarlo, seguí estos pasos:
Ingresá a Configuración y dirigite a la sección General > Depósitos.
Hacé clic sobre el nombre del depósito en el que necesitás habilitar los productos.
Se abrirá la configuración del depósito. Ingresá a la pestaña Productos.
Desde allí, podés:
Agregar: para habilitar un producto de forma individual.
Habilitar: para realizar la habilitación de manera masiva, utilizando los filtros disponibles (rubro, subrubro, marca o proveedor).
El producto no está habilitado en ninguna sucursal
Una vez que los productos estén habilitados en los depósitos correspondientes, el siguiente paso es habilitar esos depósitos en las sucursales que correspondan.
Para hacerlo, seguí estos pasos:
Ingresá a Configuración > General > Empresa > Productos.
Seleccioná la sucursal en la que necesitás habilitar los productos.
Allí vas a encontrar las siguientes opciones:
Agregar: para habilitar un producto de forma individual.
Habilitar: para realizar la habilitación de manera masiva, utilizando los filtros disponibles (rubro, subrubro, marca o proveedor).
Tiene productos con variantes sin detalle
Este mensaje indica que el producto fue configurado para utilizar variantes, pero aún no se cargaron los detalles correspondientes (por ejemplo, talle y color).
Antes de continuar, verificá que efectivamente el producto deba manejarse con variantes.
Opción 1: El producto no debería tener variantes
Si marcaste esta opción por error, podés quitar la configuración siguiendo estos pasos:
Ingresá a Base de datos > Productos.
Hacé clic en el ícono del lápiz para editar el producto.
Destildá la opción Utiliza variantes.
Hacé clic en Guardar.
Opción 2: El producto sí utiliza variantes
En este caso, deberás cargar las variantes antes de poder utilizarlo:
Ingresá a Base de datos > Productos.
Hacé clic sobre el nombre del producto.
Accedé a la solapa Detalles.
Desde el botón Agregar, cargá las variantes correspondientes (talle, color, etc.).
Por último, hacé clic en Guardar cambios.
El producto compuesto no tiene definidos sus componentes
Este inconveniente se presenta cuando se crea un producto compuesto (combo), pero no se cargan los componentes que lo integran.
Para solucionarlo, seguí estos pasos:
Ingresá a Base de datos > Productos.
Hacé clic sobre el nombre del producto compuesto.
Accedé a la solapa Componentes.
Desde el botón Agregar, cargá los productos que forman parte del combo.
Por último, guardá los cambios realizados.
Encontrá toda la información en la siguiente guía:
El producto compuesto contiene al menos un ítem deshabilitado
Este mensaje indica que el producto compuesto (combo) tiene uno o más de sus componentes (productos simples) deshabilitados, por lo que no puede utilizarse correctamente.
Para volver a habilitarlos, seguí estos pasos:
Ingresá al módulo Productos.
En el filtro Habilitado, desplegá la lista y seleccioná Deshabilitado.
Buscá el producto que se encuentre deshabilitado.
Seleccionalo tildando la casilla correspondiente y luego ingresá a Acciones > Habilitar / Deshabilitar.
Confirmá el cambio de estado para dejar el producto habilitado.
Una vez que todos los componentes estén habilitados nuevamente, podrás continuar con el proceso que estabas realizando.
POS
El producto no aparece en el POS
Esta situación puede presentarse cuando el producto no se encuentra habilitado en el depósito y/o en la sucursal desde la cual estás operando.
Para solucionarlo, revisá la sección Productos de esta guía, donde vas a encontrar los pasos para habilitar el producto tanto en la sucursal como en el depósito correspondiente.
El producto no muestra el precio en el POS.
Si al momento de registrar una venta en el POS los precios aparecen en $0, esto sucede porque no hay una lista de precios configurada por defecto.
Para solucionarlo, seguí estos pasos:
Ingresá a la función POS.
En la parte superior derecha, hacé clic en el ícono de la rueda de acciones.
Se abrirá una ventana donde podrás seleccionar la lista de precios que necesites.
Por último, hacé clic en Confirmar para guardar los cambios.
El POS no muestra las formas de pago creadas
Si al momento de registrar una venta en el POS no se visualizan las formas de cobro creadas, esto sucede porque no se encuentran habilitadas.
Para solucionarlo, seguí estos pasos:
Ingresá a la función POS.
En la parte superior derecha, hacé clic en el ícono de la rueda de acciones.
Se abrirá una ventana de configuración donde podrás administrar las formas de pago.
En Cuentas habilitadas para cobrar, activá o desactivá las cuentas que tenés creadas para que figuren como formas de pago al momento de cobrar.
Las opciones Efectivo y Tarjeta te permiten activar o desactivar estas modalidades para que se muestren o no al momento del cobro.
Por último, hacé clic en Confirmar para guardar los cambios.
Depósito
El personal no tiene depósitos registrados
Para que el personal pueda utilizar un depósito al operar en el sistema, dicho depósito debe estar previamente habilitado en su perfil de usuario.
DESDE CONFIGURACIÓN/ DEPÓSITOS
Ingresá al módulo Configuración > General > Depósitos y hacé clic en el ícono del lápiz para editar el depósito.
Se abrirá la ventana de configuración. Dirigite al apartado Personal y tildá a la persona que quedará habilitada para operar con ese depósito.
DESDE CONFIGURACIÓN/PERSONAL
Además de hacerlo desde el depósito, también podés habilitar al personal directamente desde su perfil.
Para hacerlo, seguí estos pasos:
Ingresá a Configuración > General > Personal.
Hacé clic en el ícono del lápiz para editar a la persona correspondiente.
En el campo Depósitos, tildá el depósito que querés habilitar para ese usuario.
Guardá los cambios realizados.
Sucursal
Tiene sucursales sin productos
Este mensaje aparece cuando la sucursal fue creada, pero todavía no se habilitaron productos para operar en ella.
Para solucionarlo:
Ingresá a Configuración > General > Empresa > Productos.
Seleccioná la sucursal en la que necesitás habilitar los productos.
Allí vas a contar con estas opciones:
Agregar: para habilitar un producto específico.
Habilitar: para realizar la habilitación de manera masiva, utilizando filtros como rubro, subrubro, marca o proveedor.
El personal no puede seleccionar la sucursal
Este inconveniente se presenta cuando la sucursal no se encuentra habilitada en el perfil del personal.
Para asignar personal a una sucursal, seguí estos pasos:
Ingresá a Configuración > General > Empresa.
Accedé al apartado Personal.
Seleccioná la sucursal en la que necesitás habilitar al personal.
Hacé clic en el botón Agregar.
Tildá las personas que querés asignar a esa sucursal y confirmá los cambios.
Me logueo en la sucursal y no tiene un depósito
Esta situación se presenta cuando no hay un depósito habilitado en la sucursal.
Es importante tener en cuenta que el depósito debe estar habilitado tanto en la sucursal como en el personal que opera en ella.
Para solucionarlo, seguí estos pasos:
Ingresá a Configuración > General > Empresa > Depósitos.
Dirigite al apartado Sucursal y desplegá la lista para seleccionar la sucursal a la que querés agregar el depósito.
Hacé clic en el botón Agregar.
En la pantalla siguiente, tildá los depósitos que deseás habilitar.
Guardá los cambios realizados.
Sucursal sin caja al momento de operar
Este mensaje aparece cuando la sucursal no tiene cajas asignadas, lo que impide operar correctamente.
Para asignar una caja a la sucursal, seguí estos pasos:
Ingresá a Configuración > General > Empresa.
Hacé clic en la opción Caja y, desde el desplegable, seleccioná la sucursal a la que querés asignar las cajas.
Hacé clic en el botón Agregar.
En la pantalla siguiente, tildá las cajas que deseás habilitar.
Por último, hacé clic en Guardar para confirmar los cambios.
Caja
El personal no tiene cajas habilitadas
Este mensaje aparece cuando el personal no tiene habilitadas cajas para operar.
Es importante recordar que, para poder utilizar una caja, el personal debe estar previamente habilitado en la misma.
Existen dos maneras de asignar personal a las cajas, que detallamos a continuación.
DESDE CONFIGURACIÓN / PERSONAL
Ingresá a Configuración > General > Personal.
Hacé clic en el ícono del lápiz para editar al personal correspondiente.
En la opción Cajas, tildá las cajas que querés habilitar para ese usuario.
Guardá los cambios realizados.
DESDE TESORERÍA / CAJAS
Ingresá a Configuración > Tesorería > Caja.
Hacé clic sobre el nombre de la caja que querés configurar.
Dentro de la caja, ingresá a la opción Personal.
Desde el botón Agregar, seleccioná y habilitá al personal que podrá operar con esa caja.
Guardá los cambios realizados.
El control de apertura / cierre de la caja no tiene una cuenta habilitada
Este mensaje aparece cuando la caja no tiene cuentas configuradas para realizar la apertura o el cierre.
Para solucionarlo, seguí estos pasos:
Ingresá a Configuración > Tesorería > Cajas.
Hacé clic sobre el nombre de la caja que necesitás configurar.
Accedé a la opción Cuentas de Apertura / Cierre.
Tildá las cuentas que deseás habilitar.
Por último, hacé clic en Guardar.
Una vez habilitadas las cuentas, intentá nuevamente abrir la caja y ya deberías visualizar las cuentas activas para realizar la apertura correctamente.
Perfiles
El personal no tiene perfil de acceso
Este mensaje aparece cuando el usuario no tiene asignado un perfil de acceso, necesario para poder operar dentro del sistema.
Para solucionarlo, seguí estos pasos:
Ingresá a Configuración > General > Perfiles de acceso.
Hacé clic en el botón Gestionar perfiles.
Desde allí, podrás:
Crear un nuevo perfil, en caso de que aún no exista, o
Asignar usuarios a los perfiles ya creados.
En la siguiente guía podés ver el paso a paso para configurar permisos y restricciones dentro de cada perfil, en caso de necesitarlo:
Empresa
La cotización del dólar está vencida.
Este inconveniente ocurre cuando la cotización agregada manualmente superó su fecha de vigencia.
Para resolverlo, será necesario cargar una nueva cotización.
Es importante mantener la cotización siempre actualizada, ya que, de lo contrario, el sistema no podrá realizar correctamente las conversiones de moneda.
Para cargar una nueva cotización, seguí estos pasos:
Ingresá a Configuración > General > Empresa.
Hacé clic en la opción Cotización de moneda.
Seleccioná el botón Agregar.
Completá los datos correspondientes a la nueva cotización.
Por último, guardá los cambios.
Para ver el paso a paso detallado, podés consultar la siguiente guía:
👉Configuración y Actualización de la Moneda Dolar
Datos de la empresa/sucursal
Es fundamental que la categoría fiscal configurada para la empresa o sucursal coincida con el CUIT asignado.
Esta correspondencia es clave para la facturación, ya que una diferencia entre estos datos puede generar errores al momento de validar comprobantes.
Para verificar o modificar esta configuración, seguí estos pasos:
Ingresá a Configuración > General > Empresa.
En los campos CUIT y Categoría fiscal, revisá que los datos sean correctos.
En caso de realizar modificaciones, hacé clic en Guardar para conservar los cambios.
Certificado ARCA
Su certificado de facturación electrónica ha expirado.
Este inconveniente ocurre cuando vence la validez del certificado de facturación automática emitido por ARCA, necesario para el registro de ventas de la entidad.
De manera habitual, el equipo de Soporte de Dux recibe automáticamente una notificación y gestiona la renovación del certificado sin intervención del cliente.
En caso de que la notificación no se haya recibido, podés comunicarte a través del chat de Soporte para que podamos verificar la situación y realizar el trámite correspondiente.
Facturación
Errores de facturación en ARCA
A continuación, encontrarás una guía detallada con los posibles errores que pueden surgir durante la validación de facturas ante ARCA, junto con el paso a paso para su correcta resolución.
Errores de facturación en tiendas online
En la siguiente guía vas a encontrar el detalle de los posibles errores de facturación que pueden presentarse en las tiendas online, junto con el paso a paso para su correcta resolución.
Tiendas Online
Token vencido
Este mensaje aparece cuando vence el token de integración de la tienda online. Al ingresar al módulo de la tienda, el sistema puede mostrar alguno de los siguientes avisos:
Debe sincronizar la cuenta nuevamente: su token venció.
El token de Mercado Libre (o la tienda que corresponda) está vencido.
Venció el token para la integración de Mercado Libre (o la tienda que corresponda).
Cuando esto sucede, la integración deja de funcionar correctamente hasta que el token sea renovado.
Para corregir este inconveniente, será necesario renovar el token, realizando nuevamente el proceso de sincronización de la cuenta con la tienda correspondiente.
Ingresá al módulo Configuración > Integraciones > Mercado Libre (o la tienda que corresponda).
Hacé clic en el botón Renovar para actualizar el token de la integración.
Una vez que hagas clic en el botón Renovar, el sistema te va a redirigir a la ventana de Mercado Libre.
Allí deberás ingresar tu usuario y contraseña.
En caso de que ya tengas la sesión iniciada previamente, no será necesario volver a ingresar los datos y el sistema actualizará el token de forma automática.
Acceso denegado: intente nuevamente
Este mensaje indica que el usuario se encuentra suspendido, por lo que su autorización para integrar el stock fue interrumpida.
La suspensión puede deberse a distintos motivos, entre ellos:
Pagos pendientes con Mercado Libre.
Expiración del token de integración.
Otras restricciones aplicadas directamente por la plataforma.
Es importante tener en cuenta que solo Mercado Libre puede identificar la causa exacta de la suspensión y resolver el inconveniente.
Por este motivo, será necesario comunicarse con el Centro de Ayuda de Mercado Libre para obtener más información y regularizar la situación.
La variación publicación no tiene un ítem Dux asociado
Es importante que todas las variaciones de una publicación se encuentren correctamente vinculadas a un producto en Dux.
La falta de esta vinculación impedirá que la sincronización del producto o la publicación se realice de forma correcta.
Consideraciones para la vinculación
🔹 Vinculación automática
Si utilizás la función de vinculación automática, tené en cuenta lo siguiente:
Verificá que cada variación de la tienda online tenga el SKU correctamente definido.
El SKU debe coincidir exactamente con el código del producto o el código de barras en Dux.
Esto es especialmente importante si el producto en Dux maneja variantes.
Una vez que el SKU de la tienda coincida con el código configurado en Dux, el sistema realizará la vinculación de forma automática.
🔹 Vinculación manual o por Excel
Si optás por realizar la vinculación de forma manual o mediante Excel:
Asegurate de vincular cada variación al producto correspondiente en Dux al momento de agregarla.
Una vinculación incompleta o incorrecta puede generar errores en la sincronización de stock, precios o publicaciones.
Para conocer el procedimiento detallado de sincronización y vinculación, según la tienda que utilices, consultá las guías específicas:
Facturación automática en efectivo.
Error por tipo de valor configurado como “Efectivo” en facturación automática
Este inconveniente se genera cuando, al habilitar la Facturación Automática, se selecciona el tipo de valor “Efectivo”.
Para corregirlo, seguí estos pasos:
Accedé al módulo de la tienda correspondiente y dirigite a la sección Pedidos.
Hacé clic en el ícono de la rueda de acciones y seleccioná Facturación automática.
Dentro de Facturación automática, ajustá los siguientes campos:
Tipo de valor (*): seleccioná la opción Cuenta.
Cuenta (*): elegí el medio de pago creado previamente.
Por último, hacé clic en Guardar para confirmar los cambios.
Para conocer el procedimiento detallado del configurador de Facturación Automática, según la tienda que utilices, consultá las guías correspondientes.
Estamos para acompañarte en lo que necesites.
Si te quedaron dudas, podés escribirnos por WhatsApp o seguir explorando