El modelo de consignación de mercadería permite vender productos sin necesidad de realizar una compra inicial.
En este esquema, el vendedor (consignatario) comercializa la mercadería de un tercero, reduciendo el riesgo financiero y ganando mayor flexibilidad operativa.
A lo largo de esta guía, te explicamos los conceptos clave de la consignación y cómo gestionar este proceso correctamente dentro de Dux.
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Consignación Clientes
A continuación, se detalla el procedimiento a seguir al entregar mercadería a un cliente bajo la modalidad de consignación.
Generar remito
Esto te permitirá, a partir de la emisión del remito, descontar del depósito las unidades entregadas a consignación.
Accedé al módulo de facturación, sección Remitos.
Hacé clic en el botón "Nuevo remito".
En la carga, especificá el cliente al que entregas los productos en consignación. Hacé clic AQUÍ para ver el paso a paso.
Facturar unidades vendidas
Desde el Remito realizado podrás facturar las unidades vendidas por el Consignatario.
Accedé al módulo de facturación, sección Remitos.
Seleccioná el remito realizado.
Hacé clic en el botón Facturar.
Si es necesario, podés generar facturas parciales a partir del mismo remito. Estas facturaciones se efectúan para reflejar los movimientos en la cuenta corriente del Consignatario.
Devolver mercadería
Si el Consignatario te devuelve mercadería no vendida, es necesario que reingreses estas unidades al sistema. De esta manera, el stock volverá a estar disponible.
Accedé al módulo de Stock, sección Ingresos/Egresos.
Hacé clic en Nuevo Ingreso/egreso.
Cargá los productos con las cantidades devueltas, hacé clic AQUÍ para ver el proceso detallado del ingreso.
Consignación Proveedores
A continuación, se describen los pasos a seguir al recibir mercadería en consignación de un proveedor.
Crear y asignar Rubro
Dentro del sistema crea un rubro de nombre Consignación, esta acción servirá para distinguir la mercadería que ingresa por esta acción.
Ingresá al módulo Configuración sección Productos.
Desde el apartado Rubro botón Agregar podrás crear este.
Una vez creado podrás asignar este rubro a los productos que serán consignados. Hacé clic AQUÍ para ver el proceso de modificación de datos del producto desde el cual podrás asignar el Rubro.
Ingresar Mercadería
Una vez asignado el rubro, ingresá al stock los productos entregados en consignación por tu proveedor.
Accedé al módulo de Stock, sección Ingresos/Egresos
Hacé clic en Nuevo Ingreso/egreso.
Cargá los productos con las cantidades devueltas, hacé clic AQUÍ para ver el proceso detallado del ingreso.
Consultar unidades vendidas
Al momento de realizar la rendición de cuentas al proveedor, podrás verificar las unidades vendidas y los montos totales correspondientes a la mercadería en consignación.
Para ello:
Ingresá a Informes > Ventas.
Hacé clic en el apartado Ventas por Rubro.
Este informe te permitirá conocer el total vendido correspondiente al rubro Consignación.
Devolver Mercadería
Para registrar la devolución de mercadería no vendida a tu proveedor, debes realizar un EGRESO de las unidades correspondientes para que se actualice tu stock.
Accedé al módulo de Stock, sección Ingresos/Egresos.
Hacé clic en Nuevo Ingreso/egreso
Cargá los productos con las cantidades devueltas, hacé clic AQUÍ para ver el proceso detallado del Egreso.
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