En esta guía te mostramos cómo registrar el pago de las comisiones correspondientes a las tiendas online, como Mercado Libre, Tienda Nube y otras plataformas de venta.
Este proceso te permitirá llevar un control ordenado de los montos cobrados por estas plataformas y cargar correctamente su pago dentro del sistema, manteniendo al día tu información.
Haciendo clic en el print de pantalla, podrás ver la imagen más grande.
Tené en cuenta que la comisión de la tienda online no se visualiza dentro de la venta asociada al pedido, ya que no forma parte del importe que ve el cliente. En dicha venta solo verás los detalles del pedido. El registro del pago de la comisión deberá realizarse por separado.
Paso 1: Crear el proveedor
El primer paso es crear el proveedor al que se le registrarán los gastos por comisiones.
En este ejemplo, utilizaremos Mercado Libre, pero se puede adaptar a la tienda online que deseen.
1. Ir al módulo de base de datos > proveedores.
2. Una vez en el módulo, hace clic en el botón Nuevo Proveedor.
3. Allí deberás completar la información del proveedor: apellido razón social, nombre, cuit, categoría fiscal, etc.
💡TIP💡
Posicionate en el campo CUIT/CUIL, completá el dato con la información del proveedor y hace clic en el botón de las dos flechitas al lado del apartado:
Se enviará una petición a ARCA y se completará toda la información de manera automática con los datos que el CUIT/CUIL tenga cargada en la página de ARCA.
¡De esta forma agilizas la carga!
4. Cuando tengas toda la información necesaria cargada, hace clic en CREAR.
Paso 2: Crear el gasto
En este paso vas a cargar el gasto que luego utilizarás para cargar los comprobantes o facturas por las comisiones.
1. Ir al módulo de base de datos > gastos.
2. Una vez en el módulo, hace clic en el botón Nuevo Gasto.
3. Allí deberás completar la información del gasto: Código(*), Gasto(*), Porcentaje IVA(*), etc.
En gasto debes colocar el nombre del mismo, por ejemplo: Comisión Mercado Libre.
4. Cuando tengas toda la información necesaria cargada, hace clic en CREAR.
El proveedor y el gasto quedará cargado en la base de datos y podrás utilizarlos en la carga de comprobantes.
Paso 3: Cargar comprobante de Gasto
Podés cargar el comprobante o factura del gasto de forma diaria, semanal, quincenal, mensual, o con la frecuencia que te resulte más cómoda.
Pasos a seguir:
1. Ir al módulo de compras > gastos > nuevo gasto.
2. Allí deberás cargar la información correspondiente al comprobante:
En proveedor deberás colocar el creado anteriormente (siguiendo este ejemplo sería Mercado Libre) y en gasto utilizá el que creaste (en este caso comisión mercado libre).
Elegí el tipo de comprobante (comprobante compra X o factura) dependiendo lo que necesites registrar.
Si el gasto ya fue pagado, registralo con la forma de pago correspondiente. En caso de que no haya sido pagado aún, no completes el apartado de forma de pago y el mismo pasará a cuenta corriente del proveedor y podrás generar el pago cuando lo necesites.
3. Una vez completada la información, hace clic en generar.
El gasto impactará en el informe de Estado de Resultado, permitiéndote visualizar tu ganancia real. Si lo cargaste como factura, también se reflejará automáticamente en el Libro IVA Compras.
Podés escribir a nuestra mesa de ayuda si tienes inquietudes sobre esta u otras funcionalidades, y acceder a los recursos de aprendizaje disponibles: