Con la importación masiva podés registrar varias compras a proveedores en simultáneo mediante un archivo Excel, sin necesidad de cargarlas una por una.
Haciendo clic en el print de pantalla, podrás ver la imagen más grande.
Paso a paso:
1. Ingresá a Base de datos → Importar datos y hacé clic en Iniciar nueva importación.
2. Elegí la opción COMPRA y hacé clic en Siguiente.
3. Descargá el archivo de ejemplo y completalo con los datos de tus compras.
Una vez descargado el archivo, vas a encontrar las siguientes columnas para completar:
📌 Los campos marcados con (*) son obligatorios.
COMPROBANTE (*): número de comprobante a cargar. Ejemplo:
A-00001-00002569. Si la compra tiene más de un producto, repetí el mismo número en cada fila.
⚠️ Tené en cuenta:
Primero va la letra del comprobante y luego el número.
Si el proveedor es responsable inscripto y tu empresa es monotributista o responsable inscripto → letra A. Si tu empresa es consumidor final o exento → letra B.
Si el proveedor es monotributista → letra C, sin importar tu categoría fiscal.
TIPO DE COMPROBANTE (*): tipo de comprobante a cargar. Valores disponibles:
Comprobante_Compra/Factura.ID PROVEEDOR (*): ID del proveedor asociado a la compra. Podés obtenerlo desde Base de datos → Proveedores. La columna debe tener formato número.
FECHA (*): fecha del comprobante en formato
DD-MM-AAAA. Ejemplo:17-02-2025. La columna debe estar en formato texto.FECHA IMPUTACIÓN CONTABLE (*): fecha con la que figurará el comprobante en el libro IVA de compras. Formato
DD-MM-AAAA. La columna debe estar en formato texto.FECHA VENCIMIENTO: fecha de vencimiento del comprobante. Formato
DD-MM-AAAA. La columna debe estar en formato texto.CONDICIÓN DE PAGO: condición de pago del comprobante. Debe estar creada previamente en el sistema. Consultá la guía 🔗 ¿Cómo activar Condiciones de Pago?
REALIZA RECEPCIÓN (*): indicá
SIoNOsegún si esa compra debe hacer ingreso de stock. Si colocásNO, la compra quedará pendiente de recepción.DEPÓSITO (*): nombre del depósito al que se realizará el ingreso de stock.
OBSERVACIONES: observación breve sobre la compra.
CÓDIGO PRODUCTO (*): código del producto incluido en la compra. Debe estar cargado previamente en el sistema.
TALLE: variante de talle del producto. Campo opcional; completalo solo si el producto tiene esta configuración, y la variante debe estar creada previamente.
COLOR: variante de color del producto. Campo opcional; completalo solo si el producto tiene esta configuración, y la variante debe estar creada previamente.
CANTIDAD (*): cantidad comprada del producto. La columna debe tener formato número.
PRECIO (*): costo de compra del producto. Si el valor difiere del configurado en Dux, la importación no lo modificará; el producto conservará su precio anterior y la compra se registrará con el valor del archivo. La columna debe tener formato número.
PRECIO INCLUYE IVA (*): indicá
Ssi el precio ya incluye IVA, oNsi es el precio sin IVA.PORCENTAJE DESCUENTO: porcentaje de descuento del producto, si corresponde.
PORCENTAJE IVA: porcentaje de IVA del producto. Valores disponibles:
0/2,5/10,5/21/27. Si lo dejás en blanco, el sistema usará el IVA configurado en el producto.COMENTARIOS: descripción del producto completado.
NÚMERO IDENTIFICACIÓN TRAZABLE: si el producto es trazable, ingresá el número trazable por cada unidad de stock. Si son varias unidades, separá los números con coma. Ejemplo: para 3 unidades, ingresá 3 números de trazables.
DESCRIPCIÓN TRAZABLE: descripción del trazable completado.
PERCEPCIONES: nombre de la percepción o impuesto a cargar en la compra. Debe estar cargada previamente en el sistema. Si hay más de una, separá los nombres con coma. Ejemplo:
Percepción IIBB,Percepción Municipal.VALORES PERCEPCIONES: monto de cada percepción o impuesto, respetando el orden de la columna anterior. Si hay más de uno, separá los valores con coma. Si algún valor tiene decimales, los decimales se separan con coma, por lo que en ese caso los distintos valores se separan con punto. Ejemplo sin decimales:
150,80. Ejemplo con decimales:150,50.80,00.
⚠️ A tener en cuenta:
El Excel no debe contener fórmulas.
No uses caracteres especiales como
$o%.Las compras cargadas como facturas impactan en el libro IVA.
La importación de compras no modifica el costo de compra de los productos en el sistema.
4. En la pantalla de Importación de compras, hacé clic en +Seleccionar y buscá el archivo completado. Luego hacé clic en Siguiente.
5. En la siguiente pantalla, hacé coincidir las columnas del lado izquierdo con las del lado derecho (por ejemplo: COMPROBANTE → COMPROBANTE) y tildá todos los campos. Hacé clic en Siguiente.
6. Asignale un nombre al archivo e ingresá el correo al que querés recibir el aviso cuando la importación finalice. Hacé clic en Finalizar importación.
7. Una vez que el proceso termine, recibirás un correo de confirmación. Si hubo errores, se informarán para que puedas corregirlos.
✅ ¡Listo! Desde Compras → Compras vas a poder ver los comprobantes cargados.
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