En esta guía vamos a aprender y analizar de dónde provienen los importes que se muestran en IVA Compras, IVA Ventas y Percepciones de IVA, y cómo los interpreta el sistema.
Tené en cuenta que en los tres casos el funcionamiento es el mismo (Compras, Ventas y Percepciones).
IVA COMPRA
Tipos de Comprobantes Habilitados
El indicador de IVA solo mostrará los montos de facturas fiscales. No incluirá comprobantes tipo X ni otros comprobantes excluidos, a menos que realices una configuración previa.
Para que el indicador de IVA Compras tenga en cuenta no solo Facturas sino también otros comprobantes fiscales excluidos, primero debemos habilitarlos en los parámetros.
Ingresá al módulo Configuraciones → Parámetros.
Hacé clic en Parámetros de Compra.
En el parámetro "Tipos de Comprobantes Habilitados", asegurate de tener activados:
Factura
Tique Factura
Otros comprobantes Fiscales (excluidos R.G. 1415)
Estos serán los comprobantes que impactarán en el Libro IVA Compras.
Cómo ver y analizar estos datos
A continuación, se detallan los pasos para exportar comprobantes y poder analizar la información del indicador:
1. Accedé al módulo Informes → sección Contabilidad → Libro IVA / CITI.
2. Hacé clic en Exportar Comprobantes, ubicado en el margen superior derecho.
3. Se abrirá una ventana emergente. Allí seleccioná la opción COMPRAS.
4. Finalmente, hacé clic en Aceptar para iniciar la descarga.
Podés aplicar filtros adicionales como Sucursal y Período, según la información que necesites revisar.
5. El sistema genera un archivo Excel que incluye las columnas de IVA, separadas según cada porcentaje aplicado.
El indicador de Posición IVA se obtiene sumando los valores totales de todas estas columnas correspondientes a los distintos porcentajes de IVA.
6. Una vez sumadas las columnas, podés comparar esos valores con el indicador de Posición IVA. Vas a ver que el monto coincidirá con la información del Excel exportado.
IVA VENTAS
Para IVA Ventas, el sistema solo considera y toma los datos de las ventas realizadas con comprobantes fiscales oficiales (Facturas).
Los comprobantes X no se incluyen en este indicador.
Cómo ver y analizar estos datos
A continuación, se detallan los pasos para exportar comprobantes y analizar la información correspondiente a Ventas:
1. Accedé al módulo Informes → sección Contabilidad → Libro IVA / CITI.
2. Hacé clic en Exportar Comprobantes, ubicado en el margen superior derecho.
3. Se abrirá una ventana emergente. Allí seleccioná la opción VENTAS.
4. Finalmente, hacé clic en Aceptar para iniciar la descarga.
Podés aplicar filtros adicionales como Sucursal y Período, dependiendo del período que necesites analizar.
El sistema genera un archivo Excel que contiene las columnas de IVA, cada una separada según el porcentaje aplicado.
El indicador de Posición IVA se obtiene sumando los valores totales de todas estas columnas.
En la parte inferior de cada columna, el Excel muestra automáticamente el total calculado por porcentaje.
6. Una vez sumados los valores de las columnas, podés comparar el resultado con el indicador de Posición IVA. Vas a ver que el monto obtenido coincide con la información del archivo Excel exportado.
PERCEPCIONES
Actualmente, el indicador de IVA solo considera los montos de las facturas fiscales, quedando excluidos los comprobantes tipo X.
Para Percepciones cargadas en una Compra, el sistema considera -además de las Facturas, Tique Factura y Otros comprobantes Fiscales (excluidos R.G. 1415)- todos aquellos comprobantes fiscales habilitados que incluyan percepciones asociadas.
Cómo ver y analizar estos datos
Pasos a seguir para consultar las Percepciones de IVA:
1. Accedé al módulo Informes → sección Contabilidad → Retenciones / Percepciones.
2. Aplicá los siguientes filtros:
Período: el rango de fechas que necesitás controlar.
Tipo: IVA.
Concepto: Percepción.
3. Hacé clic en Consultar para visualizar los resultados.
4. Una vez aplicados los filtros deseados, hacé clic en el botón Exportar.
El sistema generará un archivo que incluirá todas las percepciones de IVA, tanto sufridas como emitidas.
Percepciones de IVA
Sufridas: Son las percepciones de IVA originadas en la carga de Compras o Gastos.
Emitidas: Son las percepciones de IVA registradas en las Ventas.
5. Una vez realizados los cálculos, podés comparar el resultado con el indicador de Posición IVA. Vas a ver que el monto obtenido coincide con la información del archivo Excel exportado.
Preguntas Frecuentes
¿Dónde se puede consultar la posición del IVA?
La Posición IVA se encuentra en el módulo Inicio del sistema.
Es uno de los indicadores principales y muestra los montos de IVA Compras, IVA Ventas e IVA Percepciones.
Cómo activarlo
Ingresá al módulo Inicio y hacé clic en el botón Acciones.
Seleccioná la opción Agregar indicadores.
Buscá y marcá el indicador Posición IVA.
Una vez activado, podrás visualizarlo directamente desde el Inicio.
¿Qué comprobantes afectan al indicador de IVA?
Ventas:
Solo se consideran las Facturas (comprobantes fiscales oficiales).Compras:
Se incluyen Facturas, Tique Factura y Otros comprobantes Fiscales (excepto los excluidos por R.G. 1415).Percepciones:
Los valores se toman de las operaciones registradas en Ventas, Compras y Gastos, correspondientes a los comprobantes mencionados anteriormente.
¿Qué son las Percepciones Emitidas y Sufridas?
Percepciones de IVA:
Sufridas:
Son las percepciones de IVA que surgen al registrar Compras o Gastos.Emitidas:
Son las percepciones de IVA generadas al realizar una Venta.
Estamos para acompañarte en lo que necesites.
Si te quedaron dudas, podés escribirnos por WhatsApp o seguir explorando