¡Comencemos!

Cliente Por Defecto: acá vamos a configurar el cliente que por defecto nos va a aparecer al momento de cargar una venta nueva. No es un dato obligatorio, pero puede servirnos si por ejemplo normalmente vendemos a consumidor final.

Tipo de Comprobante Por Defecto: acá vamos a determinar si por defecto queremos que al hacer una nueva venta, el tipo de comprobante que aparezca sea FACTURA o COMPROBANTE DE VENTA.

Tipo de Entrega por defecto: acá podemos elegir si queremos que por defecto el tipo de entrega sea ENTREGA INMEDIATA o NO ENTREGA. En la primer opción, por defecto al momento de hacer la venta se va a generar el remito y se va a hacer el movimiento de stock, y en el caso de la segunda opción, por defecto el remito no se generaría y quedaría la venta pendiente de remitir.

Deposito por Defecto: acá vamos a configurar el deposito por defecto que vamos a elegir al momento de hacer una nueva venta. Si tenemos un solo deposito no es necesario, pero si tenemos mas de uno, podemos dejar el que necesitemos por defecto.

Condición Pago: los valores disponibles son NO UTILIZA, UTILIZA y OBLIGATORIA.

-No utiliza: la opción no se activa, y no va a figurar en la venta.

-Utiliza: la opción se va a activar, y se va a habilitar un campo para elegir una condición por defecto.

-Obligatoria: con esta opción, dejamos configurado que si o si al momento de hacer una nueva venta, se deba colocar una condición de pago.

Para mas información acerca de esta función, podes acceder a la siguiente guía ¿Cómo activar Condiciones de Pago?

Pto. Vta. Por Defecto: en caso de que tengamos mas de un punto de venta en uso, podemos dejar por defecto uno.

Lista Precio Por Defecto: acá podemos dejar una lista de precio de venta por defecto configurada, para que al momento de hacer la nueva venta no debamos elegirla manualmente.

Muestra Cotización Dólar Al Facturar: si utilizamos facturación multimoneda (cargar ventas en pesos y en dólares), podemos activar para que se habilite la opción de cambiar la cotización desde una venta. Para mas información, podes acceder a la siguiente guía ¿Cómo cargar ventas en dólares?

Permite Ingresar Fecha Cotización Dólar: así como podemos configurar que al momento de hacer la venta cambiemos la cotización del dólar, podemos colocar también la fecha de vigencia de esa cotización.

Permite Ingresar Plazo Entrega: tildando esta opción, haremos que al momento de generar una nueva venta, podamos colocar un plazo de entrega de mercadería. (Modo informativo)

Permite Ingresar Lugar Entrega: tildando esta opción, haremos que al momento de generar una nueva venta, podamos establecer un lugar de entrega para la mercadería. (Modo informativo)

Permite Ingresar Transporte Entrega: tildando esta opción, haremos que al momento de generar una nueva venta, podamos establecer un transporte para la entrega de mercadería. (Modo informativo)

Permite Ingresar Destinatario Entrega: tildando esta opción, haremos que al momento de generar una nueva venta, podamos establecer quien va a recibir la mercadería. (Modo informativo)

Verificar Que Cliente Tenga Provincia: tildando esta opción, el sistema no te va a permitir ingresar una venta, si el cliente no tiene configurada una provincia.

Utiliza Punto Entrega: desde configuración > ventas > punto entrega, podemos dejar cargados los puntos de entrega que manejemos (en caso de hacerlo) y al momento de cargar una venta seleccionar el que necesitemos.

Utiliza Fecha Entrega: tildando esta opción, al momento de cargar una nueva venta podremos dejar establecido la fecha de entrega de la mercadería. (Modo informativo)

Utiliza Horario Entrega: en caso de que manejemos horarios de entrega, podemos dejarlos cargados desde configuración > ventas > horario entrega, y al momento de cargar la venta elegir el que necesitemos.

Permite Ingresar Observaciones Remito: cuando cargamos una venta nueva, podemos hacer que la misma genere un remito, esta opción nos permite dejar una observación en ese remito que se vaya a hacer.

Permite Seleccionar Vendedor: si utilizamos vendedor y necesitamos asignar los mismos a las ventas, debemos tildar esta opción para que al momento de vendedor nos permita elegir el vendedor que necesitamos.

Permite Modificar Comisión Vendedor: cuando manejamos vendedores, podemos dejar establecido el porcentaje de comisión de cada uno, con esta opción podemos activar para que al momento de cargar una venta podamos cambiar esa comisión. Para mas información, podes acceder a la siguiente guía ¿Cómo configurar la Comisión de un Vendedor?

Permite Cargar Percepciones/Impuestos: al activar esta función, podemos habilitar que al cargar una venta nueva, podamos agregarle las percepciones que necesitemos. Para mas información podes acceder a la siguiente guía ¿Cómo Configurar Percepciones?

Permite Carga Retenciones: al momento de hacer una nueva cobranza, puede pasar que necesitemos cargar retenciones, y para poder hacerlo debemos activar esta opción.

Permite Carga Fecha Vencimiento: al activar esta opción, podremos poner una fecha de vencimiento a la venta. (Modo informativo)

Permite Cambiar Fecha: al activar esta opción podemos cambiar el horario de la venta generada.

Permite Seleccionar Tipo Entrega: al activar esta opción, podremos elegir si hacemos entrega inmediata o no entrega, al momento de cargar una venta. Esto va a determinar si se genera el remito o no.

Permite Seleccionar Deposito: si manejamos mas de un deposito por sucursal, con esta opción podemos elegir de que deposito sale la mercadería al hacer la venta nueva.

Facturar Responsable Inscripto Por Defecto: al activar esta opción, haremos que cuando necesitemos cargar una venta a un cliente con categoría responsable inscripto por defecto el tipo de comprobante sea FACTURA.

Moneda: si usamos facturación multimoneda, podemos dejar que moneda queremos que salga por defecto en una nueva venta.

Permite Facturar Sin Seleccionar Trazable: cuando usamos productos trazables (productos con numero de serie), podemos configurar para poder hacer una venta sin tener que elegir que numero de serie es el que vendemos.

Mostrar Componentes de Productos Compuestos al Facturar: si manejamos productos combos o de producción, con esta opción podemos hacer que al cargar la venta con uno, nos muestre los componentes.

Permite Selección Tipo Remito: al activar esta opción, cuando hagamos una nueva venta, podremos elegir que letra de remito queremos hacer (X o R). Para mas información podes acceder a la siguiente guía Gestiona tus Remitos de Venta.

Letra Remito Default: podemos dejar un tipo de remito por defecto.

Permite Factura de Crédito Electrónica MiPymes: hay ventas donde afip te solicita que hagas determinado tipo de factura que seria MiPymes. Con esta opción podes habilitar ese tipo de factura ¿Cómo configurar la Facturación de Crédito Electrónica MiPymes?

Impide nota de crédito con tarjeta sin cupón: al activar esta opción, se va a limitar las notas de crédito para que, si cargamos una devolución con tarjeta, el sistema obligue al usuario a seleccionar qué cupón original está anulando.

Impedir facturar ítem con IVA 0%: cuando sos responsable inscripto, por normativa de afip debes facturar tus productos con IVA 21%, pero si quisieras hacer una venta con IVA 0% por algún motivo, destildando esta opción el sistema te va a dejar. (Solemos recomendar que siempre este activa)

Decimales Precio: podemos configurar cuantos decimales queremos que nuestro precio maneje en una venta. Los valores disponibles son: dos decimales, cuatro decimales o sin decimales.

Decimales Campo Cantidad: podemos configurar cuantos decimales queremos que nuestra cantidad maneje. Los valores son: sin decimales, un decimal, dos decimales, tres decimales o cuatro decimales.

Mostrar Saldo Cta. Cte. Cliente: al activar esta opción, podemos configurar que al momento de hacer una nueva venta, cuando elegimos el cliente, nos figure el saldo actual de su cuenta corriente.

Utiliza Etiqueta Venta: al activar esta opción, podemos configurar que al momento de cargar una venta nueva podamos colocarle una etiqueta para luego podes clasificar esas ventas. Para mas información podes acceder a la siguiente guía Agregar Etiquetas en Pedidos y Ventas.

Muestra solo facturas relacionadas con saldo pendiente: al activar esta opción, cuando generamos una nota de crédito nueva, solo nos mostrara las ventas que tengan un saldo pendiente de cobrar. (No se utiliza)

Permitir Cambiar Precio al Facturar: al activar esta opción, podemos configurar que al momento de cargar una nueva venta, podamos modificar el precio manualmente de un producto.

Permite Cambiar Iva: al activar esta opción, podemos configurar que al momento de cargar una nueva venta, podamos cambiar el IVA de un producto.

Ver Iva Discriminado: al activar esta opción, podemos configurar que al momento de cargar una nueva venta, la misma nos muestre el precio con IVA discriminado. Esto no se relaciona con el tipo de factura que se emita, por ejemplo: si hacemos una factura B, en sistema puede discriminarnos el IVA, pero a la hora de imprimir la venta no va a discriminarlo. Afecta solo a la vista dentro de la pantalla de nueva venta.

Muestra Iva Discriminado Según Cat. Fiscal: esta relacionado al parámetro anterior, solo que acá mostraría el IVA discriminado tomando la categoría fiscal del cliente, lo que hace que se vea como luego va a salir impreso. Tipo B no discrimina-Tipo A discrimina.

Permitir Descuento: con esta opción, habilitamos que en la venta se pueda cargar un descuento.

Opciones Descuento: podemos determinar si el tipo de descuento que vamos a manejar es por porcentaje o por monto.

Permite seleccionar lista de precio: al activar esta opción, al momento de cargar una nueva venta podemos elegir entre las listas de precios que tengamos creadas.

Permitir Ver Ctd: al activar esta opción, al agregar un producto directamente el sistema lo va a tomar como una unidad. Se utiliza sobre mas que nada cuando usamos lector de código de barras.

Centro de Costo por Defecto al Facturar: al configurar esta opción, podemos elegir un centro de costo predefinido para las ventas. Para mas información podes acceder a la siguiente guía ¿Qué es centro de costo y cómo usarlo?

Centro de Costo por Defecto en Remito: seria como la función anterior, pero afecta al comprobante de remito.

Campo Observaciones al Agregar Detalles: al activar esta opción, se nos va a habilitar un campo en la nueva venta, donde podremos dejarle un comentario al producto que vayamos cargando. Esta observación luego sale impresa en la venta.

Costo en Detalles de Nueva Venta: al activar esta opción, al momento de cargar una nueva venta, la misma nos va a mostrar el costo de compra del producto elegido.

Monto Total de IVA Detallado: al activar esta opción, tengamos tildado o no el parámetro de ver IVA discriminado, el sistema siempre nos va a mostrar el total de IVA.

Muestra Embalaje Remito: dentro de la configuración de nuestro producto, podemos agregar la información sobre embalaje. Con esta opción activa, esa información saldría en el remito.

Iniciar Cursor en Código de Producto: al activar esta opción, el cursor siempre va a iniciar en el apartado de CODIGO, esto sirve mucho cuando usamos lector de código de barras, o si queremos agilizar la venta.

Ocultar Monto Descuento Al Agregar Producto: al activar esta opción, no se visualizara por pantalla el monto de descuento al agregar el producto (si se ve en los productos ya agregados a la venta).

Ocultar Porcentaje Descuento Al Agregar Producto: seria como el parámetro anterior, pero en vez de monto de descuento, seria el porcentaje.

Stock Actual Detalles Nueva Venta: al activar esta opción, en el momento que estemos cargando la venta, vamos a poder ver cual es el stock actual del producto elegido.

Permitir Modificar Ctd Remito Venta: podemos hacer ventas sin remito en el momento y luego remitirla, con esta opción activa lo que hacemos es que al momento de remitir, podamos hacerlo parcialmente.

Mostrar Stock Actual en Nuevo Remito: al activar esta opción, en el momento que estemos cargando el nuevo remito, vamos a poder ver cual es el stock actual del producto elegido.

Permite Ver Cantidad Total Productos: al activar esta opción, al momento de hacer la venta el sistema va a mostrarte la cantidad total de unidades de los productos elegidos en la misma.

Ordenar Detalles Según Carga: al activar esta opción, estarás configurando que el sistema ordene los productos según el orden en que vayas eligiéndolos.

Agrupar Productos Al Facturar: al activar esta opción, estarás configurando que si en una venta elegís el mismo producto mas de una vez, el sistema va a unificar en un solo renglón todas las cantidades que elijas del mismo.

Limitar Cantidad De Filas En Remito R: cuando utilizamos remitos R, manejamos un talonario preimpreso, puede ser que en el mismo nosotros agreguemos información en esa impresión, entonces limitamos la cantidad de productos que puede tener el remito, para que no pise la información del preimpreso que tengamos.

Permite Cambiar Valor Declarado Remito R: podemos configurar que en los remitos salga el valor declarado impreso. Con esta opción activa, podemos modificar el monto de ese valor cuando tenemos un remito R (oficial).

Agregar Detalle Automáticamente al Buscar Producto: al activar esta opción, le indicamos al sistema que en el momento que buscamos un producto debe agregarlo automáticamente al detalle, para no tener que hacerlo manualmente desde el +.

Enviar Correo Automático Al Facturar: al activar esta opción, estaremos configurando que en el momento que cargue una venta, el sistema automáticamente debe enviar por mail al cliente la misma.

Enviar Correo Automático Solo Para Facturas: al activar la opción anterior, se habilita este campo, que si lo activamos le indicamos al sistema que solo debe enviar por mail las facturas validas ante afip.

Enviar Correo Automático Ticket Cambio Al Facturar: esta opción también se activa en el momento de tildar la otra función, donde le indicamos al sistema que debe enviar el ticket de cambio por mail también.

Cargar Monto Cobro Automáticamente Al Facturar: al activar esta opción, el sistema ira sumando en el apartado MONTO de la cobranza, el total de la venta, para que no tengamos que hacerlo manualmente.

Caja: si tenemos varias cajas habilitadas en la sucursal, con esta opción podemos dejar por defecto la caja que necesitemos, y en caso de necesitar cambiarla hacerlo manualmente.

Forma Pago Por Defecto: podemos dejar configurado por defecto una forma de pago, y en caso de necesitar cambiar la misma manualmente al cargar la cobranza de una venta.

Permite Cambiar Fecha Cobro: al activar esta opción, podemos ingresar una fecha distinta a la actual al momento de cargar una nueva cobranza.

Aplica Recargo Automático: en las formas de pago, podemos configurar un porcentaje de recargo, que activando esta opción el sistema calcularía el recargo de manera automáticamente, tomando el monto de la venta mas el porcentaje de recargo de la forma de pago.

Aplicar Forma de Pago Automáticamente: al activar esta opción, estamos configurando que al momento de cargar una venta nueva, si no ingresamos una cobranza nosotros, el sistema lo va a hacer por defecto. Toma la información configurada en los parámetros anteriores de CAJA y FORMA PAGO POR DEFECTO.

Calcular Vuelto En Nueva Venta: al activar esta opción, el sistema calcula el vuelto de manera automática, cuando utilizamos la forma de pago EFECTIVO.

Restringir Comprobantes X por Forma de Pago: al activar esta función, podemos configurar que en determinadas formas de pago no podamos hacer comprobantes de venta X y si o si debamos hacer una factura.

Eliminar IVA Automáticamente en Comprobantes X: al activar esta opción, cada vez que carguemos un comprobante de venta X, el sistema va a eliminar el IVA de los montos.

Selección de Facturas Pendientes en Nuevo Cobro: al activar esta función, estamos configurando que al momento de cargar un cobro nuevo desde tesorería > cobranzas, el sistema nos va a mostrar todas las ventas que el cliente elegido tenga pendiente de cobrar.

Enviar Correo Automático En Nuevo Cobro: al momento de cargar un cobro nuevo, el sistema enviaría el recibo por correo de manera automática.

Imprime Remito: al activar esta opción, al momento de cargar una venta nueva que haya generado un remito, genera el PDF tanto de la venta como del remito.

Imprimir Recibo Al Facturar: al activar esta opción, al momento de cargar una nueva venta y cargar el cobro de la misma, se va a generar el PDF de la venta y del recibo también.

Imprimir Recibo Al Cobrar: al activar esta opción, estaremos configurando que al cargar una nueva cobranza, se genere el PDF para imprimir el recibo.

Mostrar Descuento En Comprobante: al activar esta función, definimos si sale o no el porcentaje de descuento en la impresión de la factura

Muestra Ctd Bultos: dentro de la configuración de un producto, podemos configurar si este maneja cantidad por bulto. Con esta opción, el sistema mostraría esa información en la impresión de comprobantes.

Mostrar la Cantidad Total de Bultos en Remito R: viene relacionado con el parámetro anterior, solo que en este caso seria para activar la información en la impresión de remitos oficiales.

Única Impresión por Remito: al activar esta opción, estamos configurando que los remitos pueden imprimirse una única vez. Suele usarse para los remitos oficiales.

Mostrar Precio Al Buscar Producto: al activar esa función, en base a la lista de precio que tengamos elegida en la nueva venta, si vamos al buscador de productos nos va a mostrar el precio que los productos tengan en esa lista.

Mostrar Fecha Ultima Actualización Precio: al activar esta función, podremos ver en el buscador cuando se cambio el precio por ultima vez.

Mostrar Filtro Rubro: al activar esta función, se nos habilitaría el filtro para buscar productos por rubro

Mostrar Filtro Marca: al activar esta función, se nos habilitaría el filtro para buscar productos por marca.

Mostrar Filtro Proveedor: al activar esta función, se nos habilitaría el filtro para buscar productos por proveedor.

Buscador Por Código Externo: al activar esta función, nos va a permitir buscar productos por código externo, en caso de que lo tengamos configurado en el sistema.

Mostrar Descripción Del Ítem: al activar esta opción, en el buscador nos va a mostrar la descripción configurada en el producto.

Mostrar Stock Al Buscar Producto: al activar esta opción, en el buscador nos va a figurar el stock actual que tenga este producto. (Hay buscadores que muestran el stock real, y otros buscadores que muestran el stock disponible)

Permitir Seleccionar Deposito: al activar esta opción, en el buscador nos va a dejar filtrar por deposito.

Mostrar Filtro Código: al activar esta opcion, nos va a permitir ver el codigo asignado al cliente.

Mostrar Filtro Teléfono: al activar esta opción, podremos filtrar por numero de teléfono que hayamos configurado en nuestros clientes.

Mostrar Filtro Domicilio: al activar esta opción, podremos filtrar por dirección de domicilio que hayamos configurado en nuestros clientes.

Mostrar Filtro Tipo de Descuento: al activar esta opción, podremos filtrar por tipo de descuento que hayamos configurado en nuestros clientes.

Utiliza Código de Barra de Balanza: al activar esta opción, se nos va a habilitar la configuración de nuestra balanza. Para mas información podes acceder a la siguiente guía Cómo Configurar la Balanza.

Incluir Costo Envío Tienda Nube: al activar esta opción, los pedidos que vengan desde nuestra tienda nube (en caso de utilizar), van a incluir el costo de envío. Para mas información, podes acceder a la siguiente guía Como configurar el costo de envío de las publicaciones de tu tienda ecommerce

Incluir Costo Envío Mercado Libre: al activar esta opción, los pedidos que vengan desde nuestra tienda de mercado libre (en caso de utilizar), van a incluir el costo de envío. Podrás configurar el mismo, con la guía anterior.

Solo Envío Flex: esta relacionado al parámetro anterior, de esta forma configurarías que únicamente se incluyan los envíos de los pedidos Flex.

Mostrar Img Ítem Precio Stock: al activar esta opción, podremos ver las imágenes cargadas en nuestros productos en el modulo de consulta de precios y stock. Para mas información sobre como cargar las imágenes, podes acceder a la siguiente guía ¿Cómo Agregar imagenes a los Productos?

Adjuntar Factura Automáticamente a Mercado Libre: al activar esta opción, estaremos configurando que las facturas asociadas a pedidos de ML se adjunten de manera automática a su plataforma. Solo se pueden adjuntar facturas validas, no comprobantes X.

Leyenda Recibo: podremos configurar una leyenda que luego va a salir impresa en el recibo de cobro.