Esta guía explica el procedimiento para consultar la información de las órdenes de compra.
El informe generado permite visualizar datos clave, como el total de cantidades compradas, las entregas realizadas y pendientes, las facturas asociadas y otros detalles relevantes para el seguimiento y control de las compras.
Haciendo clic en el print de pantalla, podrás ver la imagen más grande.
¿Necesitas ayuda para cargar una orden de compra?
En el siguiente link vas a encontrar el paso a paso: ¿Cómo utilizar las órdenes de compra?
Consultar informe
1. Ingresa al módulo Informes y selecciona la sección Compras.
2. Luego, haz clic en el apartado Detalle de Órdenes de Compra Detallada.
Al acceder a esta sección, el sistema mostrará en la parte superior una serie de filtros que podrás utilizar para realizar búsquedas más específicas y acotadas según tus necesidades.
Filtros de búsqueda
Fecha (Desde - Hasta): Define el rango de fechas que deseas consultar.
Empresa y Sucursal: Selecciona la empresa y una sucursal específica. Si dejas el campo Sucursal en blanco, el sistema incluirá todas.
Estado de Facturación: Permite filtrar según el estado de la orden de compra: Facturada, Pendiente, Facturada Parcial o Anulada.
Estado de Recepción: Filtra según el estado de recepción de los productos: Entrega Completa, Pendiente, Entrega Parcial o Anulada.
Código: Ingresa el código exacto de un producto para realizar una búsqueda puntual.
Producto: Permite buscar por el nombre del producto.
Rubro / Subrubro: Limita la búsqueda a una categoría específica.
Marca: Filtra las órdenes según la marca del producto.
Proveedor: Permite visualizar únicamente las órdenes de compra asociadas a un proveedor determinado.
Al finalizar presiona en el botón CONSULTAR.
Tabla
Una vez realizada la consulta, podrás visualizar en la parte inferior toda la información requerida.
Empresa: Nombre de la empresa asociada a la orden de compra.
Sucursal Empresa: Muestra la sucursal donde se registró la Orden de Compra.
Número Orden: Identificador único de la orden de compra.
Fecha orden producida: Fecha determinada de la orden de compra.
Código producto: Código individual del producto incluido en la orden (se desglosa por código).
Producto: Nombre del producto.
Rubro/Sub Rubro: Categoría principal y secundaria a la que pertenece el producto.
Marca: Marca del producto.
Proveedor: Proveedor asociado al producto.
Estado de Facturación: Indica el estado de la facturación de la orden. Valores posibles: Pendiente, Facturada parcial, Facturada.
Estado de Recepción: Indica el estado de la recepción de la mercadería de la orden. Valores posibles: Pendiente, Entrega parcial, Entregado.
Personal Registrado: Nombre del personal que registró la orden de compra.
Cantidad: Cantidad total del producto cargada en la orden de compra.
Pendiente de Entrega: Cantidad de producto que aún no ha sido recepcionada.
Pendiente de Facturación: Cantidad de producto pendiente por facturar.
Precio Unitario: Precio individual del producto.
Total con Iva: Importe total del producto (Precio Unitario * Cantidad) incluyendo el IVA.
Total sin Iva: Importe total del producto (Precio sin IVA * Cantidad).
Monto Iva: Importe total del Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente.
Exportar Informe
Una vez realizada la consulta, podés exportar el informe en formato Excel haciendo clic en el botón de exportar ubicado en el margen superior derecho.
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