Si cambiaste de categoría fiscal —por ejemplo, de monotributista a responsable inscripto, o viceversa— o necesitás actualizar el CUIT de tu empresa, esta guía te muestra todo lo que tenés que hacer para que el cambio se refleje correctamente en tus comprobantes y en la facturación electrónica. Modificar estos datos en Configuración es solo el primer paso: si no completás el resto de la guía, tus próximas facturas electrónicas van a salir con errores o van a ser rechazadas por ARCA.
Recomendación: antes de empezar, consultá con tu contador para confirmar la nueva categoría fiscal correspondiente al CUIT. Si hiciste un cambio de CUIT, verificá también cuál es la categoría fiscal asociada al nuevo CUIT.
⚠️ Advertencia: completá todos los pasos de esta guía antes de emitir facturas electrónicas. Hacerlo antes puede generar comprobantes con errores o rechazados por ARCA.
Paso 1 — Creá una nueva sucursal
💡 Nota informativa: creá una nueva sucursal para operar con los nuevos datos fiscales. Esto te permite conservar el historial de comprobantes generados con la categoría o el CUIT anterior, sin que se mezcle con la nueva configuración.
⚠️ Advertencia: si no creás una nueva sucursal y en cambio editás los datos fiscales de la sucursal existente, al reimprimir comprobantes de ventas emitidos anteriormente con el CUIT anterior, estos se van a mostrar con los nuevos datos fiscales configurados.
1. Ingresá a Configuración > General > Empresa.
2. Hacé clic en el apartado Locales y luego en el botón Agregar.
3. Segui el paso a paso guiado para la creación de locales: el sistema te indica cómo avanzar según las opciones que selecciones.
Hacé clic acá para ver el paso a paso detallado de creación de sucursales.
Paso 2 — Editá los datos fiscales de tu empresa
Este paso aplica tanto si cambiás de categoría fiscal —por ejemplo, de monotributista a responsable inscripto o viceversa— como si hacés un cambio de CUIT.
1. Ingresá a Configuración > General > Empresa > Empresa.
2. Actualizá los campos necesarios:
Razón social (obligatorio): razón social de tu empresa.
Nombre de fantasía.
Categoría fiscal (obligatorio): seleccioná Responsable Inscripto, Monotributista, Consumidor Final o Exento, según corresponda.
CUIT (obligatorio): número de CUIT actualizado.
Ingresos Brutos: número de inscripción en Ingresos Brutos.
Fecha de inicio de actividad: fecha en que tu empresa comenzó sus actividades.
Teléfono y correo electrónico: datos de contacto de la empresa.
Logo: desde el panel superior, hacé clic en + Imagen para cargar tu logo en formato PNG. Si necesitás quitarlo, usá el botón Eliminar imagen.
3. Hacé clic en Guardar.
Paso 3 — Configurá ARCA con los nuevos datos
🔴 Importante: este es el paso que realmente habilita tu facturación. Podés tener todo perfectamente configurado en Dux (productos, IVA, parámetros), pero si ARCA no está vinculado a tu nuevo CUIT o categoría, no vas a poder emitir comprobantes electrónicos válidos. Te recomendamos resolverlo antes de seguir con los pasos siguientes.
ARCA se vincula al CUIT que ya esté configurado en la sucursal dentro de Dux, así que no podés configurarlo antes de que ese CUIT esté actualizado en la empresa o en la sucursal correspondiente.
El proceso depende de qué cambió en tu situación:
Si cambiaste el CUIT
Es necesario realizar nuevamente, desde cero, el proceso de integración con ARCA, utilizando el nuevo CUIT.
El punto de venta está asociado al CUIT, por lo que no podés reutilizar el mismo punto de venta para el nuevo CUIT. Por ejemplo, si con el CUIT anterior usabas el punto de venta 1, al hacer el cambio tenés que completar nuevamente el proceso de delegación y crear un punto de venta diferente, por ejemplo el punto de venta 2.
Consultá los pasos correspondientes en Activar facturación electrónica en Dux.
Si cambiaste de categoría fiscal
Si solo cambiaste de categoría fiscal y mantenés el mismo CUIT, tenés que realizar estas configuraciones:
1. Crear un nuevo punto de venta en ARCA.
2. Crear el nuevo punto de venta dentro de Dux.
Para este caso, seguí los pasos 2 y 3 de Activar facturación electrónica en Dux.
El punto de venta está asociado a la configuración fiscal anterior, por lo que tampoco podés reutilizarlo para la nueva categoría: tenés que crear uno nuevo y completar la configuración correspondiente.
⚠️ Advertencia: en la guía Activar facturación electrónica, el último paso (paso 4) es informar a Soporte de Dux que completaste el proceso. Este paso es fundamental, porque el equipo de Dux tiene que finalizar la vinculación con ARCA. Esperá la confirmación de Soporte antes de emitir facturas electrónicas.
Paso 4 — Configurá el IVA de tus productos
Este paso puede variar según tu nueva categoría fiscal. Configuralo antes de emitir una factura, porque determina si el producto se considera gravado o no gravado.
Si pasaste a Responsable Inscripto
Por normativa de ARCA, tus productos deben tener configurado el porcentaje de IVA correspondiente para poder facturarlos correctamente. El porcentaje depende del producto que comercialices.
Configuración masiva del porcentaje de IVA:
1. Ingresá a Base de datos > Productos.
2. Hacé clic en Acciones > Edición masiva.
3. En la ventana emergente, filtrá los productos por rubro, subrubro, proveedor o marca. Si todos los productos seleccionados tienen el mismo porcentaje de IVA, dejá los filtros en Todos.
4. En Campo a editar, seleccioná Porc. IVA y elegí el porcentaje correspondiente. En muchos casos se usa 21 %, pero depende del tipo de producto.
5. Hacé clic en Guardar.
La modificación se aplica de forma masiva a los productos seleccionados y el proceso puede demorar unos minutos.
💡 Nota informativa: si necesitás asignar distintos porcentajes de IVA según el producto, podés hacer la modificación de forma manual o mediante Excel. Consultá el paso a paso en Editar información de tus productos.
Si pasaste a Monotributista
Tus productos deben facturarse con IVA 0 %.
1. Ingresá a Base de datos > Productos.
2. Hacé clic en Acciones > Edición masiva.
3. En la ventana emergente, filtrá los productos por rubro, subrubro, proveedor o marca. Si todos los productos deben quedar con IVA 0 %, dejá los filtros en Todos.
4. En Campo a editar, elegí Porc. IVA y seleccioná 0.
5. Hacé clic en Guardar. La modificación puede demorar unos minutos.
💡 Nota informativa: si te salteás este paso, tus productos van a seguir facturando con el IVA anterior, lo que genera comprobantes con el impuesto mal calculado.
Paso 5 — Activá o desactivá "Impedir facturar ítem con IVA 0 %"
1. Ingresá a Configuración > Parámetros > Parámetros de venta.
Si pasaste a Responsable Inscripto
Tus facturas deben incluir IVA. Para evitar generar comprobantes sin IVA por error, tildá la opción Impedir facturar ítem con IVA 0 % y hacé clic en Guardar cambios.
A partir de ese momento, si algún producto quedó con IVA 0 % y lo usás en una factura, el sistema te va a avisar y no te va a dejar continuar hasta corregirlo.
Si pasaste a Monotributista
Tus comprobantes no incluyen IVA. Si tenías este parámetro activo, destildá la opción Impedir facturar ítem con IVA 0 % y hacé clic en Guardar cambios.
Paso 6 (opcional) — Revisá tus listas de precios
Dependiendo de si tus listas de precios incluían o no el IVA, puede ser necesario actualizarlas para reflejar el nuevo porcentaje. El proceso varía según el tipo de lista que uses:
Ya está: verificá que todo quedó bien
Si completaste los pasos 1 a 5, tu cuenta ya está lista para facturar con la nueva configuración. Antes de seguir operando, repasá que:
Los datos fiscales de la empresa y de la nueva sucursal estén correctos.
ARCA esté configurado con los datos vigentes.
Soporte te haya confirmado que tu cuenta quedó habilitada para emitir facturas electrónicas.
Tus productos tengan el porcentaje de IVA correcto (21 % o 0 %, según corresponda).
El parámetro "Impedir facturar ítem con IVA 0 %" quede como corresponde a tu nueva categoría.
Preguntas frecuentes
Cambié mi categoría fiscal o mi CUIT, ¿qué proceso tengo que hacer?
Es fundamental que hagas una serie de configuraciones antes de volver a emitir facturas.
⚠️ Advertencia: detené la facturación hasta completar la reconfiguración, para evitar emitir comprobantes con datos fiscales incorrectos.
Los pasos obligatorios son:
Crear una nueva sucursal.
Editar los datos fiscales de tu empresa.
Configurar ARCA con los nuevos datos.
Configurar el porcentaje de IVA correcto en tus productos.
Activar o desactivar el parámetro "Impedir facturar ítem con IVA 0 %".
Emití facturas antes de hacer las configuraciones. ¿Cómo las corrijo?
Las facturas emitidas sin la configuración correcta salieron con datos erróneos, así que hay que anularlas y volver a emitirlas.
Emití las notas de crédito correspondientes a esas ventas. Hacé clic acá para ver cómo emitir una nota de crédito. Son necesarias para anular las facturas emitidas con error.
Completá la reconfiguración con los pasos obligatorios de esta guía.
Volvé a emitir las facturas. Al generar la nota de crédito, las facturas originales quedaron anuladas: una vez que tu cuenta esté configurada, emitilas de nuevo para que salgan con los datos correctos. Hacé clic acá para ver el paso a paso de emisión de ventas.
💡 Nota informativa: ante dudas sobre tu condición fiscal, consultá con tu contador.
Envié mis nuevos datos de facturación a Soporte. ¿Tengo que esperar su confirmación?
Sí. Soporte tiene que confirmarte que cargó el certificado para emitir facturas electrónicas. Ese aviso es lo único que confirma que tu cuenta quedó vinculada al web service de ARCA. Si todavía no lo recibiste, tu cuenta no está vinculada y vas a tener errores al emitir.
¿Es importante cambiar el porcentaje de IVA de los productos? ¿Qué pasa si no lo cambio?
Sí, es un paso obligatorio. El porcentaje de IVA configurado en cada producto es el valor de gravamen que ARCA toma al validar la factura.
Por ejemplo, si pasaste de monotributista a responsable inscripto, tus productos tenían IVA 0 % por tu categoría anterior. Ahora tenés que asignarles el porcentaje que corresponda a cada uno: puede ser 2,5 %, 10,5 %, 21 % o 27 %.
Si emitís una factura sin hacer este cambio, el gravamen con el que se emite la venta va a ser 0 %, lo cual es incorrecto si tu categoría fiscal es responsable inscripto.
Si ya emitiste facturas sin hacer este cambio:
Emití notas de crédito sobre las facturas emitidas sin la modificación de esta configuración. Hacé clic acá para ver el paso a paso de emisión de notas de crédito.
Modificá el porcentaje de IVA de los productos de forma inmediata, siguiendo la configuración masiva del Paso 4.
Rehacé las facturas emitidas con el porcentaje de IVA erróneo. Hacé clic acá para ver el proceso de emisión de ventas.
Hice toda la reconfiguración pero mis facturas no se validan. ¿Qué reviso?
Ingresá a Facturación, sección Gestión de ventas.
Hacé clic en la rueda de acciones de una venta sin validar.
Ingresá a la opción Validación ARCA: ahí vas a poder ver el error arrojado al momento de validar.
Sacá captura del error e informalo a Soporte. Hacé clic en el botón Ayuda y recursos para abrir un chat y hablar con un agente que te ayude con los pasos a seguir.
💡 Nota informativa — error común de validación: "No autorizado a emitir comprobantes - el punto de venta informado debe estar dado de alta y ser del tipo RECE". En este caso, ARCA notifica que el punto de venta no fue creado mediante el sistema RECE (Régimen de Emisión de Comprobantes Electrónicos) para aplicaciones y servicios web, lo que impide su validación. También puede pasar que el punto de venta no esté habilitado o esté bloqueado. Te recomendamos verificar el método de creación del punto de venta en Activar facturación electrónica en Dux, especialmente en el punto 2.
Facturé pedidos de mi tienda online sin reconfigurar mi cuenta, ¿cómo lo soluciono?
Desactivá el facturador automático, si lo tenés activo, para evitar que se sigan emitiendo facturas con datos incorrectos mientras reconfigurás la cuenta.
Emití una nota de crédito por cada factura emitida con datos incorrectos. Hacé clic acá para consultar el proceso de emisión de notas de crédito o débito.
Reconfigurá tu cuenta completando los pasos 1 a 5 de esta guía.
Marcá los pedidos como "No facturado" una vez finalizada la reconfiguración, para poder volver a facturarlos:
Ingresá a la sección Pedidos de la tienda online que tengas conectada.
Hacé clic en la rueda de acciones del pedido o los pedidos que necesitás refacturar.
Seleccioná Marcar como no facturado.
El pedido queda listo para generar nuevamente la venta y emitir la factura, ya con los datos fiscales correspondientes.
Hacé clic en el nombre de la integración que tengas para ver el paso a paso de emisión de facturas (manual, masiva o por lote):
¿Es importante crear una nueva sucursal?
Sí. Si no creás una sucursal nueva, cuando reimprimas facturas emitidas con el CUIT o la categoría anteriores, van a salir con los nuevos datos de facturación. Al crear una sucursal nueva para operar con los datos actualizados, conservás la posibilidad de imprimir tus facturas anteriores tal como fueron emitidas.
Estamos para acompañarte en lo que necesites.
Si te quedaron dudas, podés escribirnos por WhatsApp o seguir explorando