La pantalla de nueva venta te permite completar todos los datos de la operación, cargar los productos y registrar el cobro en un mismo lugar. Está organizada en secciones para que puedas avanzar paso a paso, desde los datos del comprobante hasta la confirmación final.
⚠️ Esta funcionalidad se encuentra en versión Beta. Es posible que algunas opciones varíen.
Acceder a la pantalla
1. Ingresá a Facturación > Ventas > Nueva venta.
1. Datos del comprobante
En esta primera sección vas a ingresar la información general de la venta.
Cliente*: seleccioná el cliente al que le vas a hacer la venta. Podés buscarlo por nombre o CUIT. Si todavía no está cargado, creálo en el momento desde el botón + y traé sus datos directamente desde AFIP/ARCA. Si necesitás consultar o modificar sus datos, usá el botón ⓘ que está junto a la información del cliente.
Tipo de comprobante*: elegí qué comprobante vas a emitir. Podés usar un Comprobante X, que no tiene validación fiscal, o una Factura, que sí es un comprobante fiscal validado ante AFIP/ARCA.
💡 Si usás Factura electrónica MiPyME, primero tenés que habilitarla desde Configuración > Parámetros > Parámetros de venta, activando la opción correspondiente. Después vas a poder seleccionarla desde el tipo de comprobante al cargar la venta. También tenés que completar el CBU de tu empresa.
Punto de venta*: seleccioná el punto de venta desde el cual vas a emitir el comprobante. Si tenés más de uno configurado, elegí el que corresponda.
Número de comprobante: se asigna automáticamente según el punto de venta seleccionado.
Fecha: por defecto, el sistema usa la fecha actual. Podés modificarla cuando corresponda, teniendo en cuenta las condiciones que aplican para los comprobantes fiscales.
Configurar campos
¿Necesitás agregar algún dato extra al cargar una venta? Podés personalizar la pantalla para que muestre solamente los campos que usás.
Por ejemplo, podés hacer que figure el vendedor para asignarle su comisión, indicar cuándo y dónde se hará una entrega, definir la condición de pago o agregar información al remito.
1. Ingresá en Configurar campos.
2. Activá los datos que quieras usar. También podés seleccionar todos los campos o desactivarlos de una sola vez.
Campos disponibles:
Fecha de vencimiento: indicá hasta cuándo tiene tiempo el cliente para abonar la venta.
CBU: ingresá el CBU cuando corresponda usar una Factura de Crédito MiPyME.
Factura electrónica MiPyME: habilitá este campo si necesitás emitir este tipo de comprobante.
Moneda: elegí si la venta se realiza en pesos o dólares.
Observaciones: agregá cualquier aclaración general que quieras dejar registrada en la venta.
Condición de pago: indicá cómo se va a abonar la operación, por ejemplo, contado o a plazo.
Fecha de cotización del dólar: definí qué fecha querés tomar como referencia para la cotización.
Cotización del dólar: indicá la cotización que vas a utilizar para la venta.
Tipo de entrega: elegí si la mercadería se entrega en el momento o queda pendiente.
Depósito: seleccioná desde qué depósito se descontará el stock cuando se realice la venta.
Plazo de entrega: indicá cuánto tiempo estimás que llevará realizar la entrega.
Lugar de entrega: especificá dónde se entregará la mercadería.
Transporte: indicá cómo se realizará el traslado de la mercadería.
Punto de entrega: definí el punto específico donde se realizará la entrega.
Fecha de entrega: establecé el día acordado con el cliente.
Horario de entrega: indicá el horario previsto para la entrega.
Tipo de remito: seleccioná el tipo de remito que corresponda.
Observaciones del remito: agregá cualquier información adicional que quieras que figure en el remito.
Vendedor: seleccioná quién realizó la venta.
Comisión del vendedor: indicá o ajustá la comisión correspondiente a esa venta.
⚠️ La configuración de estos campos se hace por sucursal. Los campos que habilites en una sucursal no se aplican automáticamente en las demás; vas a tener que configurarlos según las necesidades de cada una.
2. Detalles del comprobante
En esta sección vas a cargar los productos que forman parte de la venta.
Búsqueda rápida
Si ya conocés el producto, buscálo por código, código de barras o nombre. Si usás un lector, escaneá el código o presioná Enter: Dux identifica el producto y lo agrega automáticamente al listado de la venta.
💡 Si todavía no tenés configurados los códigos de barras de tus productos, podés hacerlo desde la guía Configurar y usar códigos de barra.
Si necesitás una búsqueda más específica, también podés usar la Búsqueda avanzada.
Código: ingresá el código exacto del producto.
Producto: escribí el nombre del producto. La búsqueda admite coincidencias parciales.
Proveedor: filtrá los productos de un proveedor específico.
Rubro: buscá productos por rubro.
Subrubro: buscá productos por subrubro.
Lista de precios: seleccioná la lista de precios que querés usar.
Marca: filtrá productos por marca.
Depósito: seleccioná un depósito para ver las unidades disponibles en stock.
Hacé clic sobre el producto encontrado para agregarlo automáticamente a la venta.
Búsqueda detallada
Si necesitás buscar un producto con más información, usá la búsqueda detallada. Ahí podés encontrar el artículo y, antes de agregarlo a la venta, completar los datos necesarios.
Campos principales:
Código del producto: ingresá el código del artículo o buscálo desde la lupa.
Producto: ingresá el nombre del artículo o seleccionálo desde la lupa.
Cantidad: indicá cuántas unidades vas a vender.
Lista de precio: seleccioná la lista que querés usar para que Dux tome automáticamente el precio configurado.
💡 Los campos que querés ver en esta pantalla se pueden personalizar desde Configurar campos, activando o desactivando las opciones según lo que necesites cargar habitualmente.
Otros campos disponibles: Cantidad de bultos, Precio unitario, Descuento, Stock disponible (muestra el stock disponible al momento de la venta) y Comentarios (útil para productos genéricos).
Una vez completos los datos, hacé clic en Agregar para sumar el artículo al listado de la venta.
Después de agregar los productos, desde la misma pantalla podés modificar o agregar: Comentarios, Cantidad, Precio, Porc. Descuento y Porc. IVA. Los campos disponibles pueden variar según los parámetros activos en tu cuenta.
3. Medios de pago
Caja: seleccioná la caja en la que se va a registrar el cobro. Si hay más de una, elegí la que corresponda. Por defecto, se muestra la caja habilitada en la sucursal donde estás logueado.
Tipo valor: seleccioná la forma de pago elegida por el cliente. Por defecto, el sistema incluye estas opciones:
Efectivo
Cheque (de tercero)
Cuenta: para medios alternativos como Mercado Pago, transferencias bancarias o tarjetas de débito.
Tarjeta: para tarjetas de crédito y sus respectivos planes.
Monto: ingresá el importe a cobrar. Podés registrar el total del cobro o un cobro parcial; en este último caso, el saldo pendiente queda en cuenta corriente.
Hacé clic en Agregar modo de pago para registrar el cobro.
En la parte inferior de la sección Medios de pago, el sistema muestra un resumen con:
Total a cobrar: importe total de la venta.
Total cobrado: suma de los cobros registrados en esta sección.
Saldo pendiente: si el cobro fue parcial, el saldo restante de la venta.
💡 Desde Acciones adicionales, en la parte superior de la pantalla, también podés aplicar descuentos, modificar precios o volver a la pantalla anterior. Si tenés dudas sobre cómo funciona este apartado, seleccioná Cómo funciona esto para hacer un recorrido guiado.
4. Generar la venta
Antes de finalizar, verificá que los datos del comprobante, los productos, las cantidades, los precios y los medios de pago sean correctos.
Cuando toda la información esté completa, hacé clic en Finalizar venta.
Según el tipo de comprobante seleccionado, Dux va a emitir el comprobante y registrar los movimientos asociados a la operación.
Estamos para acompañarte en lo que necesites.
Si te quedaron dudas, podés escribirnos por WhatsApp o seguir explorando